Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

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*<TT100165> Implementa a função '''Excluir Condomínio''' no módulo '''Base Utilitários''' (Base Utilitários > Condomínio > Excluir Condomínio),  
 
*<TT100165> Implementa a função '''Excluir Condomínio''' no módulo '''Base Utilitários''' (Base Utilitários > Condomínio > Excluir Condomínio),  
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'''Ao utilizar essa função serão excluídos todos as opções marcadas, sendo um processo irreversível'''
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* Implementada a opção '''Somente Contas da Empresa''' na tela de '''Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa.
 
* Implementada a opção '''Somente Contas da Empresa''' na tela de '''Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa.

Edição das 14h33min de 13 de dezembro de 2013

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  • <TT100165> Implementa a função Excluir Condomínio no módulo Base Utilitários (Base Utilitários > Condomínio > Excluir Condomínio),


Exluircondominio.JPG
Atencao.png

Ao utilizar essa função serão excluídos todos as opções marcadas, sendo um processo irreversível

  • Implementada a opção Somente Contas da Empresa na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa.


Somentecontasdaempresa.JPG


  • <TT93128> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, sistema estava cobrando multa dos recibos com vencimentos em finais de semana e feriados.


  • <TT101249> Corrigido o Relatório de Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Rec/Pag), pois, ao marcar as opções Agrupar Recibo e Ordenar por Unidade, o sistema não acatava e não ordenava, aparecendo somente o fechamento de saldo.


  • <TT100879> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, estava gerando com erro quando a empresa possuía mais de um cadastro de Empresa. O sistema nesse caso deverá pegar a do parâmetro 108.

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