Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
De WikiBase
Linha 11: | Linha 11: | ||
* É obrigatório o preenchimento do campo '''Condomínio''', o não preenchimento será criticado ao processar função. | * É obrigatório o preenchimento do campo '''Condomínio''', o não preenchimento será criticado ao processar função. | ||
* Estarão disponíveis as opções '''Data Inicial''' e '''Data Final''', para filtrar o período a ser excluído. Porém somente terá utilidade nas opções '''Recibos''', '''Contas a Pagar''' ou '''Conta Corrente'''. | * Estarão disponíveis as opções '''Data Inicial''' e '''Data Final''', para filtrar o período a ser excluído. Porém somente terá utilidade nas opções '''Recibos''', '''Contas a Pagar''' ou '''Conta Corrente'''. | ||
− | Ao selecionar | + | * Ao selecionar o check box '''Condomínio''', a função irá excluir todas as informações correspondentes ao mesmo, incluindo '''Recibos''', '''Contas a Pagar''' ou '''Conta Corrente''' de qualquer período. |
|} | |} | ||
Edição das 14h46min de 13 de dezembro de 2013
<!-
- <TT100165> Implementa a função Excluir Condomínio no módulo Base Utilitários (Base Utilitários > Condomínio > Excluir Condomínio),
|
Atenção ao utilizar essa função, pois serão excluídas todos as opções marcadas, sendo um processo irreversível. |
- Implementada a opção Somente Contas da Empresa na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa.
- <TT93128> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, sistema estava cobrando multa dos recibos com vencimentos em finais de semana e feriados.
- <TT101249> Corrigido o Relatório de Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Rec/Pag), pois, ao marcar as opções Agrupar Recibo e Ordenar por Unidade, o sistema não acatava e não ordenava, aparecendo somente o fechamento de saldo.
- <TT100879> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, estava gerando com erro quando a empresa possuía mais de um cadastro de Empresa. O sistema nesse caso deverá pegar a do parâmetro 108.
--!>