|
|
| (778 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | <!-
| |
| | | | |
| − | * Implementada a opção '''Situação Condomínio( Todos/Ativos/Inativo )''' no Relatório de Contrato de Administração ( Relatórios > Cadastrais > Contato de Administração > Contrato ), com essa opção lhe permite filtrar os condomínios com status de ( Todos/Ativos/Inativo ).
| |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Arquivo:Contrato de Administração.JPG|center]] | + | |
| | | | |
| | | | |
| − | * Implementada a opção '''Ordenar por Sequencial de Lançamento''' na impressão dos contas a pagar eletrônico, sem quebra por condomínio ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo / Relatório Layout Liberação Voucher / Ordenar por Sequencial de Lançamento ), essa opção lhe permiti imprimir os lançamento por ordem de lançamento independentemente do condomínio vinculado a esse lançamento.
| + | <!-- |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Contas Pagar Ele123.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Ajustado o parâmetro 277 - Bloq. Lanç. Inativo - ( Tabelas gerais > Informações > Parâmetro ), quando ativo, desabilitar a opção '''Só Condomínio Ativo''' dentro da tela de Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ).
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido o relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, ao marcar o Contas a Pagar e deixando a opção Agrupar por Grupo de Saldo desmarcado o sistema estava duplicando os lançamentos de contas a pagar.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, estava gerando o arquivo remessa com o CPF ou CNPJ em branco.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido o Incremento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar ), pois, não estava respeitando as alterações feitas nos campo Valor base, Valor bruto e Valor líquido, com isso estava incrementando com os valores errados.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux / Recibo ( Relatório > Bureaux > Recibo ), pois, ao marcar as opções''' Não Emitido , Mudar Status do Recibo para Emitido e Separar Arquivo por Envio''' marcadas, o sistema não estava alterando o status do recibo de processado para emitido.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco HSBC ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando o numero do documento na posição 111 a 120 conforme Layout.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − |
| + | |
| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
| + | |
| − | | + | |
| − | -->
| + | |
