|
|
(703 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) |
Linha 1: |
Linha 1: |
− | <!-
| |
| | | |
− | '''* Implementada a opção '''Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Envio'''no Relatório de Etiqueta ( Relatórios > Cadastrais > Etiqueta > Condomínio ), essa opção quando marcada ira separar os arquivos de acordo com o cadastro da forma de envio ( Administração > Condomínio > Unidade > Envio / Forma de de Envio ).'''
| |
− |
| |
− | '''1. Implementar opção para filtrar as etiquetas pelo campo forma de envio;
| |
− | 1.1 Adicionar o campo forma de envio dentro do arquivo gerado;
| |
− | 1.2 Quando selecionar a forma de envio o nome do arquivo deverá ser composto do código do condomínio e como extensão a forma de envio (ex. C0001.malote), nesse caso os arquivos deverão ser gerados por condomínio;
| |
− | 2. Exibir uma janela com o resumo da quantidade de etiquetas geradas no final da geração do arquivo.'''
| |
− |
| |
| | | |
| | | |
| + | |
| | | |
| | | |
− | | + | <!-- |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Acrescentado o Botão '''Relatório'''no cadastro do seguro ( Administração > Condomínio > Seguro > Relatórios ), essa opção lhe permiti filtrar por Condomínio Inicial e Final / Por data de Término do Contrato Inicial e Final ou pela Seguradora, essa opção foi incluída também na Barra Superior ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ) e na Barra Lateral ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ).
| + | |
− | | + | |
− | [[Arquivo:Relatorio Seguro.JPG|center]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a Data do desconto e nem o Valor do desconto no Arquivo Remessa.
| + | |
− | | + | |
− | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
− | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
− | | + | |
− | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| + | |
− | | + | |
− | |}
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Corrigida a Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), pois, estava apresentando erro no momento da importação do grupo de saldo, mesmo com o grupo de saldo cadastrado na configuração do parâmetro.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Corrigido Relatório de protocolo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber> Protocolo ), pois, com a criação do parâmetro 288 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), todas as unidades que estão marcadas '''unidades''' no envio sem a forma de envio identificada, estavam saindo como envio bloqueado no relatório de protocolo.
| + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | * Corrigido o Relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, as informações '''Forma de Pagamento e Documento''' estavam saindo no recibo anterior ao recibo devido. '''UNO'''
| + | |
− | | + | |
− | * Corrigido o calculo da Apuração ( Menu Principal > Lançamento ), pois, ao manda calcular o Consumo Atual o sistema estava lançando o valor mínimo e zerando o campo consumo atual.
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | * Ajustado a emissão de cheque em formulário avulso ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), pois, não estava fazendo o fechamento do extenso no cheque, essa implementação foi na versão 1.8.0.483 de 17-11-2011.
| + | |
− | | + | |
− | : Para mais informações sobre a versão 1.8.0.483 consulte as notas da [[Versão 1.8.0.483 de 17-11-2011 Base Condomínio|Versão 1.8.0.483 de 17/11/2011]].
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
| + | |
− | | + | |
− | -->
| + | |