|
|
| (689 revisões intermediárias por 5 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | <!--
| |
| | | | |
| − | * Implementada a opção '''Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Envio'''no Relatório de Etiqueta ( Relatórios > Cadastrais > Etiqueta > Condomínio ), essa opção quando marcada ira separar os arquivos de acordo com o cadastro da forma de envio ( Administração > Condomínio > Unidade > Envio / Forma de de Envio ), o nome deste arquivo será composto poro código do condomínio + a forma de envio.
| |
| − | : '''exemplo'''
| |
| | | | |
| − | : Condomínio Minha Nossa ( 2 )+ Forma de Envio = Correio = Arquivo = 0002.correio
| |
| − |
| |
| − | :1 - Ao escolher a opção '''Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Envio''', aparece a opção de escolher o diretório onde serão salvos os arquivos.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Etiqueta Condominio.JPG|center]]
| |
| | | | |
| | | | |
| − | :2 - Foi adicionado na geração do arquivo o campo "Forma de Envio"
| |
| | | | |
| | | | |
| − | [[Arquivo:Arquivo txt.JPG|center]]
| + | <!-- |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementada a opção '''Data de Inclusão''' na ocorrência da unidade ( Administração > Condomínio > Unidade / Ocorrência ) esse campo será preenchido automaticamente com a data do servidor para cada nova inclusão.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Ocorrencia.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Acrescentado o Botão '''Relatório'''no cadastro do seguro ( Administração > Condomínio > Seguro > Relatórios ), essa opção lhe permiti filtrar por Condomínio Inicial e Final / Por data de Término do Contrato Inicial e Final ou pela Seguradora, essa opção foi incluída também na Barra Superior ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ) e na Barra Lateral ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ).
| + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Relatorio Seguro.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a Data do desconto e nem o Valor do desconto no Arquivo Remessa.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), pois, estava apresentando erro no momento da importação do grupo de saldo, mesmo com o grupo de saldo cadastrado na configuração do parâmetro.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido Relatório de protocolo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber> Protocolo ), pois, com a criação do parâmetro 288 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), todas as unidades que estão marcadas '''unidades''' no envio sem a forma de envio identificada, estavam saindo como envio bloqueado no relatório de protocolo.
| + | |
| − |
| + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido o Relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, as informações '''Forma de Pagamento e Documento''' estavam saindo no recibo anterior ao recibo devido. '''UNO'''
| + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido o calculo da Apuração ( Menu Principal > Lançamento ), pois, ao manda calcular o Consumo Atual o sistema estava lançando o valor mínimo e zerando o campo consumo atual.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Ajustado a emissão de cheque em formulário avulso ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), pois, não estava fazendo o fechamento do extenso no cheque, essa implementação foi na versão 1.8.0.483 de 17-11-2011.
| + | |
| − | | + | |
| − | : Para mais informações sobre a versão 1.8.0.483 consulte as notas da [[Versão 1.8.0.483 de 17-11-2011 Base Condomínio|Versão 1.8.0.483 de 17/11/2011]].
| + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a impressão de Recibo do banco Mercantil do Brasil ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ), pois, não estava saindo o código do cedente no recibo.
| + | |
| − | | + | |
| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − |
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
| + | |
| − | | + | |
| − | -->
| + | |
