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| − | * Corrigida a impressão de Cheque a Laser ( Financeiro > Contas a Pagar > Impressão de Cheque ), pois, apos a impressão do primeiro cheque, os outros estavam saindo desalinhados na folha de impressão de cheque a laser.
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| − | :Veja agora novos procedimentos para impressão de cheques a laser no formulário pré-impresso.
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| − | : 1 - Modificado o modo de configuração para '''milímetros''', antes era centímetros.
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| − | : 2 - Na hora da impressão, se não houver configuração no Banco escolhido o sistema irá fornecer uma Configuração Padrão, para que a partir desta configuração o cliente possar esta configurando a sua impressão de acordo com o seu banco.
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| − | [[Arquivo:Configuração padrão - Impressão de Cheque laser.JPG|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | : 1 - Para impressão, a impressora necessita da seguinte configuração em:
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| − | : 2 - Localizar a impressora local ou na rede que seja a impressora padrão e fazer a seguinte configuração:
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| − | : 3 - ( Propriedade > Preferência de Impressão > Aba - Papel/Qualidade > Tamanho do ( colocar a opção '''OFICIO''' )
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| − | * Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, estava apresentando erro na tela quando marcada as opções '''Só Imprimir Saldo Negativo e Imprimir Totais'''.
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| − | * Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, ao utiliza a opção '''limite de crédito''' em conjunto com a opção '''agrupar por grupo de saldo''' o valor do limite estava saindo somado ao segundo grupo de saldo nas colunas de débitos e créditos, além de duplicar o valor do limite de crédito ao mandar imprimir.
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| − | * Corrigido o Balancete Sintético/Analítico ( Relatório > Financeiro > Balancete > Sintético/Analítico ), pois, os traços estavam saindo desformes, mesmo para as mesmas contas. '''UNO'''
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| − | * Ajustado o botão Financeiro na barra lateral ( Relatório > Financeiros ), pois, havia sido substituído erradamente pelo botão
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| − | Fornecedor. '''UNO'''
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| − | * Corrigido o Backup no sistema Base Utilitário ( Utilitário > Backup ), pois, estava apresentando erro quando mandava processar.
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| − | * Corrigida a Geração de Contas a Pagar Eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, ao lançar um fornecedor com duas contas cadastradas no sistema estava apresentando erro na geração do Contas a Pagar Eletrônico.
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| − | * Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava colocando o '''valor''' do desconto na geração do arquivo remessa de acordo com a configuração do critério de cobrança. '''UNO'''
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| − | {| style="bordão-de-santiago:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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