Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
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* Implementada a opção '''Condomínio Inicial/Final''' no Relatório de Contas a Pagar por Favorecido ( Relatório > Financeiro > Contas a Pagar / Por Favorecido ), essa opção tem a finalidade de filtrar por Condomínio. | * Implementada a opção '''Condomínio Inicial/Final''' no Relatório de Contas a Pagar por Favorecido ( Relatório > Financeiro > Contas a Pagar / Por Favorecido ), essa opção tem a finalidade de filtrar por Condomínio. | ||
Edição das 08h23min de 20 de dezembro de 2010
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- Implementada a opção Condomínio Inicial/Final no Relatório de Contas a Pagar por Favorecido ( Relatório > Financeiro > Contas a Pagar / Por Favorecido ), essa opção tem a finalidade de filtrar por Condomínio.
- Implementados novos parâmetros para alteração das margens no relatório de capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa). os parâmetros deverão ser configurados através do arquivo "Sqs2000condo.ini".
A configuração é feita através do arquivo Sqs2000Condo.ini que fica no mesmo diretório do executável: |
[RELATORIO] MARGEMINF_CAPA=10 MARGEMSUP_CAPA=10 MARGEMESQ_CAPA=10 MARGEMDIR_CAPA=10 MEMORIA_CAPA= 250000 |
- Os valores deverão ser ajustados conforme o modelo da impressora.
- Ajustada a inclusão de lançamentos de contas a pagar para cálculos automáticos para colocar a opção "Fixo" para a conciliação, quando o mesmo não estiver selecionado.
- Corrigido o Relatório de Contas a Receber ( Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois, ao marcar a opção “Exceto para as unidades discriminadas” ou “ Somente para as unidades discriminadas “ algumas unidades não estavam aparecendo no relatório.
- Corrigido o Relatório de Rec/Desp Financeiras ( Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras ), pois, não estava saindo em ordem crescente de data e estava fazendo a soma de Débito e Crédito erradamente.
- Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao entra com o nosso número ou o número do recibo, não estava abrindo a janela com a listagem dos recibos em aberto.
- Corrigido o lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava permitindo alterar o campo valor base de imposto quando o lançamento já estivesse em voucher.
- Corrigido o Balancete RECPAG bureaux (Relatórios > Bureaux > Balancete RECPAG), pois quando selecionava contas para geração de gráficos e haviam lançamentos com valor zero no conta corrente, estava apresentando mensagem de erro.
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