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| − | * Implementada os campos Condomínio Inicial/Final no Relatório de Contas a Pagar por Favorecido ( Relatório > Financeiro > Contas a Pagar > Por Favorecido ).
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| − | [[Arquivo:Contas_Pagar_Favorecido1.JPG|center]]
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| − | * Implementados novos parâmetros para alteração das margens no relatório de capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa). os parâmetros deverão ser configurados através do arquivo "Sqs2000condo.ini".
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| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''A configuração é feita através do arquivo Sqs2000Condo.ini que fica no mesmo diretório do executável:'''
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| − | |}
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| − | [[Arquivo:sqs2000condo_ini_verificacoes.JPG|center]]
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| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | *'''Dentro do arquivo (duplo clique) poderá ser encontrada a seção [RELATORIO], conforme o exemplo abaixo:'''
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| − | [RELATORIO]
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| − | MARGEMINF_CAPA=10
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| − | MARGEMSUP_CAPA=10
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| − | MARGEMESQ_CAPA=10
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| − | MARGEMDIR_CAPA=10
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| − | MEMORIA_CAPA= 250000
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| − | : Os valores deverão ser ajustados conforme o modelo da impressora.
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| − | * Ajustada a composição do campo "Agência/Cedente" na emissão de recibos, pois quando o campo número da conta corrente era muito grande (Financeiro > Tabelas > Banco) estava apresentando mensagem de erro na impressão.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| Geralmente não há necessidade do número da conta corrente bancária ser muito extenso. Porém, devido ao fato do sistema não aceitar duplicidade nesse campo e, especialmente, a Caixa Econômica Federal permitir mesma conta corrente com códigos de cedente diferentes essa mensagem de erro ocorria.
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| − | |}
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| − | * Ajustada a inclusão de lançamentos de contas a pagar para cálculos automáticos para colocar a opção "Fixo" para a conciliação, quando o mesmo não estiver selecionado.
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| − | * Corrigido o Relatório de Contas a Receber ( Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Analítico), pois ao marcar a opção “Exceto para as unidades discriminadas” ou “ Somente para as unidades discriminadas “ algumas unidades não estavam aparecendo no relatório.
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| − | * Corrigido o Relatório de Rec/Desp Financeiras ( Relatórios > Outros > Rec/Desp. Financeiras ), pois não estava saindo em ordem crescente de data, causando erro na totalização.
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| − | * Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois ao entrar com o nosso número não estava abrindo a janela com a listagem dos recibos em aberto.
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| − | * Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava permitindo alterar o campo valor base de imposto quando o lançamento já estivesse em voucher.
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| − | * Corrigido o Balancete RECPAG bureaux (Relatórios > Bureaux > Balancete RECPAG), pois quando selecionava contas para geração de gráficos e haviam lançamentos com valor zero no conta corrente, estava apresentando mensagem de erro.
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