Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

Edição das 11h39min de 16 de junho de 2011

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• Implementado um assistente para Mesclar Entidades no módulo Base Utilitários (Base Utilitários > Utilitários > Mesclar Entidades).

Esse assistente poderá ser utilizado no caso de duplicidade de entidades, comum no cadastro de fornecedores, onde poderá ser indicada entidade origem/destino e os dados da entidade origem serão replicados na entidade destino tendo a opção de excluir a entidade origem.

Nada impede que as entidades mescladas sejam de tipos distintos (fornecedor, condômino, profissional externo, etc.). Porém, todas as características da entidade origem serão transferidas para a entidade destino incluindo os cadastros auxiliares, exceto pelos dados cadastrais que já existirem na entidade destino.

Exemplo:

1. A entidade "Elevadores Atlas-Schindler" que está em duplicidade no cadastro, com os códigos 16904 - condômino e 20536 - fornecedor.

2. Mesclando entidade origem 16904 para entidade destino 20536 (Base Utilitários > Utilitários > Mesclar Entidades).

Havendo mais de uma conexão ativa, as entidades não serão mescladas.

• Implementada a opção Tipo de Endereço no cadastro de síndico para profissional externo ( Administração > Condomínio > Síndico / Tipo de Endereço ), essa implementação ira permitir escolher que tipo de endereço sairá no relatório.

Pois em alguns casos o Profissional Externo é síndico em mais de 1 condomínio.

:O Tipo de Endereço escolhido vai sair automaticamente no relatório de protocolo do sindico ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo ).

• Implementado o Botão Relatórios na tela de cadastro do Débito Automático ( Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Cadastro / Relatórios ), essa implementação permitirá filtrar por Status do cadastro da unidade ( Ativos/Cancelados/Todos ), por Tipo de Administração ( Contrato de Administração ) e ainda podendo Ordenar/Agrupar por ( Nome de Condomínio, Código de Condomínio e Banco ).

• Corrigida a geração da Carta de Cobrança *.txt ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança / Salvar ), pois as informações não estava saindo corretamente.

• Corrigida a geração de arquivo de Débito Automático ( Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa ), pois, esta gerando arquivo remessa com recibo zerados ou com valores negativos, para o Banco do Brasil.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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