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| − | * Implementada o '''Layout Resumo do Período''' para o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis / '''Botão Gerar Arquivo'''), através dessa opção poderá ser gerado um arquivo no padrão [http://pt.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values CSV] com um resumo do relatório, permitindo que os dados sejam importados e tratados em outros programas.
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Saldos_Disponiveis.JPG|center]]
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| − | : Para a geração do '''Layout Resumo do Período''' serão consideradas somente as opções ''Agrupar Por Grupo de Saldo'', ''Apenas Gestão Financeira'' e ''Só Imprimir Saldo Negativo''.
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Antes da implantação do layout resumo do período, já existia um outro layuot de exportação, esse layout ficou configurado como '''Layout mês a mês'''.
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| − | Os arquivos de exemplo ''Saldos_resumo_periodo.csv'' e ''Saldos_mes_a_mes.csv'' estarão baixados no diretório do sistema após a atualização.
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| − | * Implementada a opção '''Empresa Cobrança''' para emissão de carta de devedores (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Carta de Cobrança), essa opção permite definir se o cabeçalho da carta deverá sair com os dados da empresa de cobrança ou os dados da administradora. Além da opção, foi corrigida a geração de arquivo de devedores para word, pois, não estava respeitando as opções valores reajustados e não imprimir Jurídico quando selecionadas.
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| − | [[Arquivo:Base_Condominio_Carta_Cobranca.JPG|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | Para mais informações consulte as implementações referentes à LEI Nº 512 de 14 de Novembro de 2008 a partir da [[Versão 1.7.5.444 de 13-02-2009 Base Condomínio|Versão 1.7.5.444 de 13/02/2009]].
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| − | : A mesma opção foi implementada no relatório de devedores sintético/analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio).
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| − | [[Arquivo:Devedores_analítico_condo.JPG|center]]
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| − | * Implementado o parâmetro 284 - Liberar Nº RPS (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro).
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| − | [[Arquivo:Parametro 284.JPG|center]]
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| − | : Esse parâmetro (quando o valor for 1), libera o preenchimento dos campos número da RPS nos cadastro de Empresa e Filial, evitando as mensagens de erro '''Número de RPS já cadastrada''' na geração dos arquivos de RPS.
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| − | * Acrescentada a opção '''Vencimento''' para ordenação do Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados), permitindo que o relatório também seja ordenado por vencimento.
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| − | [[Arquivo:Recibos Baixados41.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:Rel Recibos Baixados3.JPG|center]]
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| − | * Feitos ajustes na estrutura de geração do arquivo de contas a pagar eletrônico para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
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| − | : Além dos ajustes, foram acrescentados os totais por documento no Relatório de Contas a Pagar Eletrônico ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo / Opções Relatório Liberação Voucher / Quebrar por Filial Gerente).
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| − | * Acrescentadas os tipos de pagamento FGTS, IPTU e Crédito de c/c Salário, nas estrutura de contas a pagar eletrônico para o Banco ITAÚ (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo)
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| − | '''O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto ao contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigido o acesso ao formulário '''Comprovante de Autônomo'''( Financeiro > Autônomo > Comprovante de Autônomo ), pois, estava apresentando a mensagem '''Sua senha não tem permissão a esse formulário''', mesmo com os acessos liberados.
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| − | * Corrigido o relatório de devedores com reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, ao calcular a correção monetário não estava aplicando a data selecionada para o calculo de multa e juros.
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