Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

Edição das 15h21min de 15 de julho de 2011

<!-

• Implementado campo Valor da Assembléia no relatório de contrato de administração ( Relatórios > Cadastrais > Contrato de Administração > Contrato ), o valor só vai aparecer no relatório se o mesmo estiver cadastrado dentro do contrato de Administração ( Administração > Condomínio > Contrato de Administração ).

• Acrescentada varias Implementações no lançamento de Serviços Avulsos ( Financeiro > Serviços Avulsos / Lançamentos ).

1) Implementado o filtro e Lançamento pelo código do condomínio

2) Implementada a coluna "Valor Total" com o resultado da multiplicação entre as colunas Quantidade e Valor Unitário.

3) Implementado no Relatórios de Serviços Avulsos os campos código de condomínio Inicial e Final ( Relatórios > Financeiros > Serviços Avulsos )e acrescentado a opção para não Imprimir Data/Hora.

4)Implementado os campos Fornecedor e Ref. parcela no Lançamento Conta Corrente.

5)Implementado filtro pela situação do condomínio (Ativos/Inativos/Todos)e filtro pelo Tipo de Administração (Gerência Completa/Convencional/Todos)

6)Implementada Aba Assistente que permiti fazer o mesmo tipo de lançamento podendo selecionar mais de um condomínio.

• Implementado o preenchimento automático do campo complemento no conta corrente ( Financeiro > Conta Corrente / Complemento ), através da entidade Fornecedor Empresa ( Administração > Entidade > Fornecedor ), cadastrado no parâmetro 151 como segue:

1)Cadastrar no Parâmetro 151, Código do Fornecedor Empresa a ser utilizado no lançamento do contas a pagar.

2)No contas a pagar o sistema irá utilizar a variável do campo complemento e na conta será utilizada a variável do campo descrição, para forma o complemento do conta corrente após a baixa do contas a pagar.

3)Após os procedimentos o complemento do conta corrente será preenchido automaticamente.

• Acrescentado ao Relatório de Diário de Lançamento, o Total de Itens, com base na Quantidade de lançamentos do contas a pagar ( Relatórios > Financeiros > Extrato > Diário ), essa informação ficará junto das totalizações de valores.

• Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009, o mesmo campo foi feito para o layout 240 posições.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Relatório de Controle de Cheque do contas a pagar ( Relatório > Financeiro > Voucher > Relação de Cheque ), pois, ao marcar a opção de cheque canelado não estava aparecendo o lançamento de contas a pagar do voucher, mesmo estando com a opção marcada.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

-->