Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
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Edição das 14h10min de 22 de setembro de 2011
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- Acrescentada a opção Ordenar por Código de Condomínio ( Relatório > Contas a Receber > Protocolo / Sindico ), para facilitar a conferência.
- Acrescentado o filtro por Filial Inicial e Filial Final na Geração de Arquivo de Autônomo ( Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo ), os outros filtros continuam com as mesmas funções.
- Implementada as opções Imprimir Totais e Contas a Pagar no Período do Saldo no Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ).
- Imprimir Totais: se essa opção estiver desmarcada os totais (Gerente/Filial/Geral) não serão impressos.
- Contas a Pagar no Período do Saldo: foi alterado o filtro para listar somente os lançamentos compreendidos no período do saldo, quando não selecionada a data final.
- Alem dessas implementações foi acrescentado os campos número do Lançamento e nome do Fornecedor na listagem de contas a pagar, quando a opção Contas a Pagar Detalhada estiver marcada.
- Corrigida a Impressão de Recibos com Balancete ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Imprimir Balancete ), pois, estava saindo o nome do condomínio, mesmo que a opção "Imprimir Nome Condomínio" estivesse desmarcada. UNO
- Corrigida a emissão de Carta de Cobrança ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança ), pois, não estava saindo o complemento do endereço do condômino. UNO
- Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos/Assistente ( Financeiro > Serviços Avulsos / Assistente ), pois, não estava permitindo incluir/alterar o valor unitário manualmente, só através do plano de conta.
- Corridigo o Relatório de DARF/DARM/GPS ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS ), pois, não estava conseguindo imprimir listagem para ISS e estava dando erro quando mandava lançar para o Contas a Pagar.
Categoria:Notas de Versões Base Condomínio
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