Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
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* Acrescentado o Botão '''Relatório'''no cadastro do seguro ( Administração > Condomínio > Seguro > Relatórios ), essa opção lhe permiti filtrar por Condomínio Inicial e Final / Por data de Término do Contrato Inicial e Final ou pela Seguradora, essa opção foi incluída também na Barra Superior ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ) e na Barra Lateral ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ). | * Acrescentado o Botão '''Relatório'''no cadastro do seguro ( Administração > Condomínio > Seguro > Relatórios ), essa opção lhe permiti filtrar por Condomínio Inicial e Final / Por data de Término do Contrato Inicial e Final ou pela Seguradora, essa opção foi incluída também na Barra Superior ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ) e na Barra Lateral ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ). | ||
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* Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a Data do desconto e nem o Valor do desconto no Arquivo Remessa. | * Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a Data do desconto e nem o Valor do desconto no Arquivo Remessa. | ||
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Edição das 15h52min de 28 de novembro de 2011
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- Acrescentado o Botão Relatóriono cadastro do seguro ( Administração > Condomínio > Seguro > Relatórios ), essa opção lhe permiti filtrar por Condomínio Inicial e Final / Por data de Término do Contrato Inicial e Final ou pela Seguradora, essa opção foi incluída também na Barra Superior ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ) e na Barra Lateral ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ).
- Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a Data do desconto e nem o Valor do desconto no Arquivo Remessa.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), pois, estava apresentando erro no momento da importação do grupo de saldo, mesmo com o grupo de saldo cadastrado na configuração do parâmetro.
- Corrigido o Relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, as informações Forma de Pagamento e Documento estavam saindo no recibo anterior ao recibo devido. UNO
Categoria:Notas de Versões Base Condomínio
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