Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

Edição das 09h43min de 1 de dezembro de 2011

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* Implementada a opção Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Enviono Relatório de Etiqueta ( Relatórios > Cadastrais > Etiqueta > Condomínio ), essa opção quando marcada ira separar os arquivos de acordo com o cadastro da forma de envio ( Administração > Condomínio > Unidade > Envio / Forma de de Envio ).

1. Implementar opção para filtrar as etiquetas pelo campo forma de envio;
1.1 Adicionar o campo forma de envio dentro do arquivo gerado;
1.2 Quando selecionar a forma de envio o nome do arquivo deverá ser composto do código do condomínio e como extensão a forma de envio (ex. C0001.malote), nesse caso os arquivos deverão ser gerados por condomínio;
2. Exibir uma janela com o resumo da quantidade de etiquetas geradas no final da geração do arquivo.
 

• Acrescentado o Botão Relatóriono cadastro do seguro ( Administração > Condomínio > Seguro > Relatórios ), essa opção lhe permiti filtrar por Condomínio Inicial e Final / Por data de Término do Contrato Inicial e Final ou pela Seguradora, essa opção foi incluída também na Barra Superior ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ) e na Barra Lateral ( Relatórios > Cadastrais > Seguros Vencidos ).

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a Data do desconto e nem o Valor do desconto no Arquivo Remessa.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), pois, estava apresentando erro no momento da importação do grupo de saldo, mesmo com o grupo de saldo cadastrado na configuração do parâmetro.

• Corrigido Relatório de protocolo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber> Protocolo ), pois, com a criação do parâmetro 288 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), todas as unidades que estão marcadas unidades no envio sem a forma de envio identificada, estavam saindo como envio bloqueado no relatório de protocolo.

• Corrigido o Relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, as informações Forma de Pagamento e Documento estavam saindo no recibo anterior ao recibo devido. UNO

• Corrigido o calculo da Apuração ( Menu Principal > Lançamento ), pois, ao manda calcular o Consumo Atual o sistema estava lançando o valor mínimo e zerando o campo consumo atual.

• Ajustado a emissão de cheque em formulário avulso ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), pois, não estava fazendo o fechamento do extenso no cheque, essa implementação foi na versão 1.8.0.483 de 17-11-2011.

Para mais informações sobre a versão 1.8.0.483 consulte as notas da Versão 1.8.0.483 de 17/11/2011.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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