Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
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| − | * Implementada a opção '''Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Envio'''no Relatório de Etiqueta ( Relatórios > Cadastrais > Etiqueta > Condomínio ), essa opção quando marcada ira separar os arquivos de acordo com o cadastro da forma de envio ( Administração > Condomínio > Unidade > Envio / Forma de de Envio ), o nome deste arquivo será composto poro código do condomínio + a forma de envio. | + | * Implementada a opção '''Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Envio'''no Relatório de Etiqueta ( Relatórios > Cadastrais > Etiqueta > Condomínio ), essa opção quando marcada ira separar os arquivos de acordo com o cadastro da forma de envio ( Administração > Condomínio > Unidade > Envio / Forma de de Envio ), o nome deste arquivo será composto poro código do condomínio + a forma de envio. VER COM O MARCIO SE VAI LIBERAR PARA O CONDO UNO ??? |
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: Condomínio Minha Nossa ( 2 )+ Forma de Envio = Correio = Arquivo = 0002.correio | : Condomínio Minha Nossa ( 2 )+ Forma de Envio = Correio = Arquivo = 0002.correio | ||
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* Implementada a opção '''Data de Inclusão''' na ocorrência da unidade ( Administração > Condomínio > Unidade / Ocorrência ) esse campo será preenchido automaticamente com a data do servidor para cada nova inclusão. | * Implementada a opção '''Data de Inclusão''' na ocorrência da unidade ( Administração > Condomínio > Unidade / Ocorrência ) esse campo será preenchido automaticamente com a data do servidor para cada nova inclusão. | ||
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| − | + | * Acrescentado o Botão '''Relatório'''no cadastro do seguro ( Administração > Condomínio > Seguro > Relatórios ), essa opção lhe permiti filtrar por Condomínio Inicial e Final / Por data de Término do Contrato Inicial e Final ou pela Seguradora, essa opção foi incluída na Barra Superior e na Barra Lateral. | |
| − | * Acrescentado o Botão '''Relatório'''no cadastro do seguro ( Administração > Condomínio > Seguro > Relatórios ), essa opção lhe permiti filtrar por Condomínio Inicial e Final / Por data de Término do Contrato Inicial e Final ou pela Seguradora, essa opção foi incluída | + | |
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| − | + | * Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a Data do desconto e nem o Valor do desconto no Arquivo Remessa. '''UNO''' | |
| − | * Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a Data do desconto e nem o Valor do desconto no Arquivo Remessa. | + | |
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| − | * Corrigida a Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), pois, estava apresentando erro no momento da importação do grupo de saldo, mesmo com o grupo de saldo cadastrado na configuração do parâmetro. | + | |
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* Corrigido Relatório de protocolo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber> Protocolo ), pois, com a criação do parâmetro 288 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), todas as unidades que estão marcadas '''unidades''' no envio sem a forma de envio identificada, estavam saindo como envio bloqueado no relatório de protocolo. | * Corrigido Relatório de protocolo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber> Protocolo ), pois, com a criação do parâmetro 288 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), todas as unidades que estão marcadas '''unidades''' no envio sem a forma de envio identificada, estavam saindo como envio bloqueado no relatório de protocolo. | ||
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* Corrigido o Relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, as informações '''Forma de Pagamento e Documento''' estavam saindo no recibo anterior ao recibo devido. '''UNO''' | * Corrigido o Relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, as informações '''Forma de Pagamento e Documento''' estavam saindo no recibo anterior ao recibo devido. '''UNO''' | ||
* Corrigido o calculo da Apuração ( Menu Principal > Lançamento ), pois, ao manda calcular o Consumo Atual o sistema estava lançando o valor mínimo e zerando o campo consumo atual. | * Corrigido o calculo da Apuração ( Menu Principal > Lançamento ), pois, ao manda calcular o Consumo Atual o sistema estava lançando o valor mínimo e zerando o campo consumo atual. | ||
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* Ajustado a emissão de cheque em formulário avulso ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), pois, não estava fazendo o fechamento do extenso no cheque, essa implementação foi na versão 1.8.0.483 de 17-11-2011. | * Ajustado a emissão de cheque em formulário avulso ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), pois, não estava fazendo o fechamento do extenso no cheque, essa implementação foi na versão 1.8.0.483 de 17-11-2011. | ||
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: Para mais informações sobre a versão 1.8.0.483 consulte as notas da [[Versão 1.8.0.483 de 17-11-2011 Base Condomínio|Versão 1.8.0.483 de 17/11/2011]]. | : Para mais informações sobre a versão 1.8.0.483 consulte as notas da [[Versão 1.8.0.483 de 17-11-2011 Base Condomínio|Versão 1.8.0.483 de 17/11/2011]]. | ||
| − | * Corrigida a impressão de Recibo do | + | * Corrigida a impressão de Recibo do Banco Mercantil do Brasil ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ), pois, não estava saindo o código do cedente no recibo mesmo estando cadastrado. '''UNO''' |
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Edição das 10h30min de 6 de dezembro de 2011
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- Implementada a opção Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Enviono Relatório de Etiqueta ( Relatórios > Cadastrais > Etiqueta > Condomínio ), essa opção quando marcada ira separar os arquivos de acordo com o cadastro da forma de envio ( Administração > Condomínio > Unidade > Envio / Forma de de Envio ), o nome deste arquivo será composto poro código do condomínio + a forma de envio. VER COM O MARCIO SE VAI LIBERAR PARA O CONDO UNO ???
- exemplo
- Condomínio Minha Nossa ( 2 )+ Forma de Envio = Correio = Arquivo = 0002.correio
- 1 - Ao escolher a opção Separar Arquivo Por Condomínio e Forma de Envio, aparece a opção de escolher o diretório onde serão salvos os arquivos.
- 2 - Foi adicionado na geração do arquivo o campo "Forma de Envio"
- Implementada a opção Data de Inclusão na ocorrência da unidade ( Administração > Condomínio > Unidade / Ocorrência ) esse campo será preenchido automaticamente com a data do servidor para cada nova inclusão.
- Acrescentado o Botão Relatóriono cadastro do seguro ( Administração > Condomínio > Seguro > Relatórios ), essa opção lhe permiti filtrar por Condomínio Inicial e Final / Por data de Término do Contrato Inicial e Final ou pela Seguradora, essa opção foi incluída na Barra Superior e na Barra Lateral.
- Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o banco Bradesco( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a Data do desconto e nem o Valor do desconto no Arquivo Remessa. UNO
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), pois, estava apresentando erro no momento da importação do grupo de saldo, mesmo com o grupo de saldo cadastrado na configuração do parâmetro. UNO
- Corrigido Relatório de protocolo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber> Protocolo ), pois, com a criação do parâmetro 288 ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), todas as unidades que estão marcadas unidades no envio sem a forma de envio identificada, estavam saindo como envio bloqueado no relatório de protocolo.
- Corrigido o Relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, as informações Forma de Pagamento e Documento estavam saindo no recibo anterior ao recibo devido. UNO
- Corrigido o calculo da Apuração ( Menu Principal > Lançamento ), pois, ao manda calcular o Consumo Atual o sistema estava lançando o valor mínimo e zerando o campo consumo atual.
- Ajustado a emissão de cheque em formulário avulso ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), pois, não estava fazendo o fechamento do extenso no cheque, essa implementação foi na versão 1.8.0.483 de 17-11-2011.
- Para mais informações sobre a versão 1.8.0.483 consulte as notas da Versão 1.8.0.483 de 17/11/2011.
- Corrigida a impressão de Recibo do Banco Mercantil do Brasil ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ), pois, não estava saindo o código do cedente no recibo mesmo estando cadastrado. UNO
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
Categoria:Notas de Versões Base Condomínio
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