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| − | * Implementada a aba de '''Conta Corrente''' nos cadastros de entidades e condômino(Administração> Entidades).
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| − | [[Arquivo:Base Condominio_Administração_Entidades.jpg|center]]
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| − | Essa Aba facilita o cadastramento e localização da conta corrente das entidades.
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| − | * Implementada também a aba '''Consulta''' no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), essa aba facilita na busca das contas, pelo nome da entidade ou tipo da conta.
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| − | [[Arquivo:Base condominio_Financeiro_tabelas_banco.jpg|center]]
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| − | Ao selecionar a opção de '''Conta Empresa''' – será filtrado apenas as contas cadastradas como conta empresa.
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| − | Selecionando '''Conta própria''' – apareceram somente as contas dos condomínios cadastrados no Tipo de ADM com conta própria.
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| − | É ao selecionar a opção '''Outras''' – apareceram as demais contas.
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| − | Não é permitido cadastrar mais de uma conta corrente nas entidades.
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| − | * Inserido o campo CNPJ na impressão de recibo laser (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), essa informação será impressa ao lado do nome do cedente, tanto no recibo do sacado quanto na ficha de compensação.
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| − | Essa informação corresponde ao CNPJ do cedente que poderá estar no cadastro de empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa), caso o cedente não seja a empresa (ex. condomínio de contra corrente própria) o CNPJ deverá ser informado dentro do cadatro da conta corrente bancária utilizada na cobrança (Financeiro > Tabelas > Banco / Campo CNPJ).
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| − | * Corrigida a tela de '''Saldos Disponíveis'''(Relatórios> Outros> Saldos Disponíveis), pois, ao selecionar a opção '''Imprimir Totais''' não estava somando os totais da coluna de crédito.
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| − | * Corrigida a tela de Envio (Administração> Condomínio> Unidade> Envio), pois, não estava gravando a forma de envio ao sair da tela e abrir novamente.
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| − | * Corrigida a tela de '''DARF/DARM/GPS'''(Relatório> Financeiro> DARF/DARM/GPS), pois, não estava considerando o campo “Tipo de Pagamento”, que e preenchido na Aba “Lançar Cts a Pagar”.
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| − | * Corrigida a tela de '''Fornecedor''' (Administração> Entidade> Fornecedor), pois, quando o cadastro era somente fornecedor estava aparecendo a aba “Análise Geral”, mas ao clicar não abria; Foi retirada a aba.
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| − | * Corrigida a tela de '''Impressão do Recibo' ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, quando não preenchei-a o campo da unidade e havia mas de uma unidade com recibos em aberto, no balancete recibos(s) em aberto desta unidade, estava com o valor total dos recibos incorreto, se a unidade anterior estivesse devendo apenas um recibo, a próxima unidade estava somando os recibos.
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| − | * Corrigido o '''Arquivo Remessa''' ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para o Banco Bradesco, pois, os recibos com mais de 1 desconto no critério de cobrança, não gerava o arquivo.
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| − | * Corrigido Relatório de '''Cadastro Debito Automático''' ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Cadastro > Relatórios ), pois, estava aparecendo os complementos das unidades.
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| − | * Corrigido '''Relatório de Saldo disponível''' ( Relatórios > Outros > Saldo disponível ), pois, estava dando ao erro, ao abrir com as opções “só imprimir saldo negativo”; “imprimir totais”. Além da correção, foi feita alteração na tela "Contas a Pagar Detalhada"
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| − | Opção de Contas a pagar> Contas a Pagar Detalhada
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| − | [[Arquivo:BaseConndominio_Saldo Disponiveis_contas a pagar detalhado.JPG|center]]
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| − | * Corrigido as telas de cadastros ou relatórios, pois, ao pressionar a tecla F10 estava aparece um editor de componente.
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| − | * Corrigida a geração do arquivo remessa para o Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a informação referente ao campo valor total do recibo nas posições 127 a 139, do registro detalhe.
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigido cadastro de unidade ( Administração > Condomínio > Unidade / no botão de cadastro de condômino ), pois, a tela estava desconfigurada.
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| − | * Corrigido Relatório de Agenda ( Relatórios > Cadastrais > Agenda ), pois, estava com o campo Tipo de Compromisso errado além de esta mostrando o campo hora no cabeçalho.
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| − | * Corrigida a geração de arquivo para pagamento eletrônico do Banco Itaú ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). Segundo a interpretação do Layout SISPAG Versão 080 de Janeiro/2010, os registros de pagamento referentes à depósitos em '''conta poupança''' serão gerados em lote separado de pagamento, além de correções nos registros referentes à pagamentos de IPTU.
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| − | '''O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação, junto ao respectivo banco.'''
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
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| − | * Corrigido o cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), pois, não estava mostrando os campos para o cadastro de conta corrente (somente versão UNO).
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