Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"
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Edição das 14h36min de 25 de junho de 2012
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- Descrição dos Arquivos
| Arquivos | Descrição |
| CONDOMINIO | Cadastro Básico do Condomínio |
| RECEITAS | Cadastro de Lançamentos de Receitas a ser informado no "Ato Declaratório" |
| RECIBO | Cadastro do Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio) |
| RECIBO_ITEMS | |
| UNIDADE | Cadastro Básico da Unidade
O endereço informado é o endereço para a emissão da cobrança caso não seja o endereço do Condomínio. |
| CONTAS_PAGAS | Cadastro da Contas Pagas a
Fornecedores (Pessoa Física ou Jurídica) que tiveram retenções de Impostos. |
| CONTAS_PAGAS_RETENCOES | Cadastro das Retenções das Contas Pagas a Fornecedores |
- Implementada a Reativação de Recibo Cancelado (Financeiro>Contas a receber>Reativação de Recibo Cancelado).
- Essa opção permite que os recibos cancelados por engano sejam reativados.
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Quando for finalizada a reativação, os recibos ficaram com status de Processado.
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- Corrigida tela de Lançamento do Contas a Receber(Financeiro > Contas a receber> Lançamento > Avulso), pois, estava permitindo a alteração de valores nos lançamentos de recibos avulsos, quando o contas a receber já estava processado.
- Corrigido o relatório do contas a pagar Por Favorecido (Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Favorecido), pois, ao marcar a opção "Imprimir Filial/Gerente", estava aparecendo mensagem de erro.
- Corrigida a tela de Cancelamento de voucher (Financeiro > Contas a pagar > Voucher cancelamento), pois, quando cancelava um voucher, o lançamento continuava vinculado ao voucher, impossibilitando que fosse feito alguma modificação no lançamento.
- Corrigida a tela de Lançamento de DARDF/DARM/GPSS(Relatórios > Financeiro >DARF/DARM/GPS), pois, quando marcava a opção "Lançar Cts a Pagar", e não preenchia o campo "Tipo de Pagamento",não gerava o DARF.
- Corrigido o Fechamento de Saldos (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos), pois, em algumas situações estava apresentando mensagem de erro de string truncation.
- Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, estava apresentando mensagem de erro quando o tamanho do código do gerente era muito grande.
- Corrigido o Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor), pois, não estava exibindo os campos PIS e Inscrição INSS, obrigatórios para a retenção de impostos.
- Corrigida o Lançamento Avulso de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso), pois, ao apurar os lançamentos de conta corrente através do Botão Importar Lanç. CC não estava identificando o número do recibo de origem do lançamento, consquentemente ao transportar os lançamentos referentes a cobrança de diferença de baixa não estava identificando o recibo pago indevidamente para o condômino.
Categoria:Notas de Versões Base Condomínio
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