Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Condomínio"

Edição das 09h08min de 16 de dezembro de 2013

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• <TT100165> Implementa a função Excluir Condomínio no módulo Base Utilitários (Base Utilitários > Condomínio > Excluir Condomínio),

É obrigatório o preenchimento do campo Condomínio, o não preenchimento será criticado ao processar função. Estarão disponíveis as opções Data Inicial e Data Final, para filtrar o período a ser excluído. Porém somente terá utilidade nas opções Recibos, Contas a Pagar ou Conta Corrente. Ao selecionar o check box Condomínio, a função irá excluir todas as informações correspondentes ao mesmo, incluindo Recibos, Contas a Pagar ou Conta Corrente de qualquer período.

Atenção ao utilizar essa função, pois serão excluídas todos as opções marcadas, sendo um processo irreversível.

• Implementada a opção Somente Contas da Empresa na tela de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados). Essa implementação filtra apenas os recibos baixados que estão vinculado a Conta Empresa.

• Implementada crítica na alteração de Conta Corrente Bancária (Financeiro > Tabelas > Banco). Na tentativa de alterar qualquer conta corrente bancária, foi criado mensagem de advertência caso a conta esteja sendo utilizada em cobrança (recibo) ou contas a pagar eletrônico (voucher).

• <TT93128> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, sistema estava cobrando multa dos recibos com vencimentos em finais de semana e feriados.

• <TT101249> Corrigido o Relatório de Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiros > Balancetes > Rec/Pag), pois, ao marcar as opções Agrupar Recibo e Ordenar por Unidade, o sistema não acatava e não ordenava, aparecendo somente o fechamento de saldo.

• <TT100879> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, estava gerando com erro quando a empresa possuía mais de um cadastro de Empresa. O sistema nesse caso deverá pegar a do parâmetro 108.

• <TT100816> Corrigida a Geração do Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, não estava gerando o arquivo quando o banco selecionado era o Banco do Brasil.

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