Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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• Implementado o novo layout para DIRF2011 para a geração dos arquivos referentes ao informe de rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos) e retenção de impostos (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos). As informações necessárias para a geração da DIRF2011 poderão ser consultadas na [página da receita federal].

A geração dos arquivos referentes à DIRF deverão ser feitas em duas etapas no sistema, uma para o informe de rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos) e outra para a retenção de impostos dos fornecedores (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos).

• Implementado o layout de débito automático para o Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático).

Qualquer alteração ou implementação quanto ao débito automático deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.

• Implementada as opções "Destacar Unidade/Síndico" e "Imprimir Follow UP" no relatório de devedores sintético/analítico por condomínio (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Sintético/Analítico por Condomínio), além dessas opções foram implementados os campos necessários para filtrar os lançamentos do follow up.

Modelo

A unidade do síndico será identificada de acordo com o mandato vigente na data da emissão do relatório, verificar datas de início e fim de mandato no cadastro de síndico (Administração > Condomínio / Botão Síndico).

• Implementada a opção "Abater Débitos do Recibo na Coluna de Crédito" no relatório de movimento de carteira (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira), essa opção evita que os débitos (descontos) provenientes de baixa de recibos sejam somados na coluna de débito, abatendo os valores da coluna de crédito. No mesmo relatório, também foi implementada a opção "Somente Grupos de Saldo com Gestão Financeira" que considerara somente os valores dos grupos de saldo que tenham gestão financeira, tanto na composição do saldo de abertura quanto na soma das colunas de crédito e débito.

A configuração dos grupos de saldo com e sem gestão financeira deverá ser feita no cadastro de grupos de saldo do contrato de administração (Administração > Condomínio > Contrato de Administração / Botão Grupo de Saldo).

• Corrigida a geração de arquivo de contas a pagar eletrônico para GPS e DARF para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois ao tentar registrar o arquivo o banco estava emitindo um retorno de erro com a mensagem "Tamanho Inválido". Para demais dúvidas sobre o módulo de contas a pagar eletrônico consulte os tópicos Visão Geral e Procedimentos.

Qualquer alteração quanto a contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. O módulo de contas a pagar eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.

• Corrigida a geração de arquivo bureaux de recibo composto (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Bureaux Composto), pois não estava mudando o status do recibo para emitido. Mesma correção foi feita na geração de arquivo bureaux de recibo normal (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Recibo).

O módulo de geração de bureaux composto é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.

• Corrigida a tela de etiqueta através do relatório da entidade ( Administração > Entidades > Relatórios > Etiqueta ), pois, ao chamar o relatório de etiqueta direto da tela do cadastro da entidade a tela do relatório estava aparecendo desalinhada.

• Corrigido o Balancete Rec/Pag ( Financeiros > Conta Corrente > Lançamento > Relatórios > Balancete Rec/Pag ), pois, quando hávia lançamentos no conta corrente de origens diferentes ( Baixas de Recibos Lançamento de CRÉDITO direto no C/C ) num mesmo dia, ao marcar a opçãoAgrupar unidades o sistema não estava ordenando pela sequencia de número do lançamento.

• Corrigido o Relatório de Diário de Lançamento ( Relatórios > Financeiro > Extratos > Diário ), pois, quando hávia lançamentos no conta corrente de origens diferentes ( Baixas de Recibos Lançamento direto no C/C ) num mesmo dia, ao marcar a opção Ordenar por Data de Lançamento/Código do Condomínio/Sequencia de Lançamento, sistema não estava ordenando pela sequencia de número do lançamento.

• Corrigido o Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiro > Balancete > Sintético/Analítico ), pois, o Saldo Geral estava saindo com o Valor duplicado.

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