Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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• Implementa a opção "Imprimir Distribuição Financeira" no Relatório de Prestação de Contas (Relatórios > Outros > Prestação de Contas), essa opção permite que sejam impressos os totais por distribuição financeira no fechamento do relatório de cada condomínio, respeitando o período selecionado.

Modelo

A totalização das distribuições financeiras é agrupada mês a mês utilizando campo descrição do cadastro da distribuição (Financeiro > Distribuição Financeira), portanto, NÃO PODE HAVER DIFERENÇA NA DESCRIÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO MESMO TIPO ENTRE UM MÊS E OUTRO, isso acarretará na impressão de duas totalizações para distribuições do mesmo tipo. A totalização da distribuição financeira não levará em consideração o índice selecionado, bem como o botão gerar arquivo.

• Implementado o campo CPF/CNPJ do condômino na geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios > Financeiros > Bureaux > Recibo).

Para a informação referente ao CPF/CNPJ do condômino foi criado o campo CPF_CNPJ dentro do registro do tipo "2","1","0","Cabeçalho do Recibo". O layout de impressão dessa informação deverá ser combinado junto à respectiva empresa de impressão.

• Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco BRADESCO (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).

Alterações realizadas de acordo com o layout MP_4008-0121-01 de 11/11/2010:

1. Registro transação Tipo 1 - Posição 66 a 66 - Ajustado para preencher com o valor 2, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.

2. Registro transação Tipo 1 - Posição 67 a 70 - Ajustado para preencher com o percentual de multa, quando houver cobrança de multa de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.

3. Registro transação Tipo 1 - Posição 161 a 173 - Ajustado para preencher com o valor dos juros (diários), quando houver cobrança de juros de acordo com o critério de cobrança vinculado ao recibo.

Quando houver dois tipos de multa no cadastro do critério de cobrança, o sistema contemplará o primeiro item encontrado. O sistema calculará o valor dos juros diários independente da periodicidade selecionada no cadastro do critério de cobrança.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o cadastro do código do Cedente na conta corrente ( Financeiro > Tabelas > Conta / Conta Corrente / Código do Cedente ), estava apresentado erro de ( @1 )na impressão de recibo, esse acontecia quando na conta corrente o código do cedente estava com um digito. Ex.: 123466-9

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