Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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• Implementada a aba de Conta Corrente nos cadastros de entidades e condômino(Administração> Entidades).

Essa Aba facilita o cadastramento e localização da conta corrente das entidades.

• Implementada também a aba Consulta no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), essa aba facilita na busca das contas, pelo nome da entidade ou tipo da conta.

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Não é permitido cadastra mas de uma conta corrente nas entidades. Procedimentos - Envio Automático.

• Corrigida a tela de Envio (Administração> Condomínio> Unidade> Envio), pois, não estava gravando a forma de envio ao sair da tela e abrir novamente.

• Corrigida a tela de DARF/DARM/GPS(Relatório> Financeiro> DARF/DARM/GPS), pois, não estava considerando o campo “Tipo de Pagamento”, que e preenchido na Aba “Lançar Cts a Pagar”.

• Corrigida a tela de Fornecedor (Administração> Entidade> Fornecedor), pois, quando o cadastro era somente fornecedor estava aparecendo a aba “Análise Geral”, mas ao clicar não abria; Foi retirada a aba.

• Corrigida a tela de Impressão do Recibo' ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), pois, quando não preenchei-a o campo da unidade e havia mas de uma unidade com recibos em aberto, no balancete recibos(s) em aberto desta unidade, estava com o valor total dos recibos incorreto, se a unidade anterior estivesse devendo apenas um recibo, a próxima unidade estava somando os recibos.

• Corrigido o Arquivo Remessa ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa) para o Banco Bradesco, pois, os recibos com mais de 1 desconto no critério de cobrança, não gerava o arquivo.

• Corrigido Relatório de Cadastro Debito Automático ( Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Cadastro > Relatórios ), pois, estava aparecendo os complementos das unidades.

• Corrigido Relatório de Saldo disponível ( Relatórios > Outros > Saldo disponível ), pois, estava dando ao erro, ao abrir com as opções “só imprimir saldo negativo”; “imprimir totais”. Além da correção, foi feita alteração na tela "Contas a Pagar Detalhada"

Opção de Contas a pagar> Contas a Pagar Detalhada

• Corrigido as telas de cadastros ou relatórios, pois, ao pressionar a tecla F10 estava aparece um editor de componente.

• Corrigida a geração do arquivo remessa para o Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando a informação referente ao campo valor total do recibo nas posições 127 a 139, do registro detalhe.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido cadastro de unidade ( Administração > Condomínio > Unidade / no botão de cadastro de condômino ), pois, a tela estava desconfigurada.

• Corrigido Relatório de Agenda ( Relatórios > Cadastrais > Agenda ), pois, estava com o campo Tipo de Compromisso errado além de esta mostrando o campo hora no cabeçalho.

• Corrigida a geração de arquivo para pagamento eletrônico do Banco Itaú ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). Segundo a interpretação do Layout SISPAG Versão 080 de Janeiro/2010, os registros de pagamento referentes à depósitos em conta poupança serão gerados em lote separado de pagamento, além de correções nos registros referentes à pagamentos de IPTU.

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. Qualquer correção ou alteração quanto a contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação, junto ao respectivo banco.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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