Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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• Descrição dos Arquivos

Arquivos	Descrição
CONDOMINIO	Cadastro Básico do Condomínio
RECEITAS	Cadastro de Lançamentos de Receitas a ser informado no "Ato Declaratório"
RECIBO	Cadastro do Recibos Vencidos e a Vencer (próximo rateio)
RECIBO_ITEMS
UNIDADE	Cadastro Básico da Unidade O endereço informado é o endereço para a emissão da cobrança caso não seja o endereço do Condomínio.
CONTAS_PAGAS	Cadastro da Contas Pagas a Fornecedores (Pessoa Física ou Jurídica) que tiveram retenções de Impostos.
CONTAS_PAGAS_RETENCOES	Cadastro das Retenções das Contas Pagas a Fornecedores

• Arquivo: Condomínio

Campo	Desfinição	Descrição
CODIGO_DO_CONDOMINIO	Número Inteiro	Identificação Interna do Condomínio
NOME_DO_CONDOMINIO	Texto (40)	Razão Social do Condomínio
CNPJ	Texto (18)
LOGRADOURO	Texto (15)
ENDERECO	Texto (35)
COMPLEMENTO	Texto (35)
BAIRRO	Texto (20)
MUNICIPIO	Texto (20)
ESTADO	Texto (2)
CEP	Texto (9)
TELEFONE	Texto (20)

• Arquivo: Receita

Campo	Desfinição	Descrição
CODIGO_DO_CONDOMINIO	Número Inteiro
DATA_DO_LANCAMENTO	Data
GRUPO_SALDO	Texto (40)
CONTA	Texto (30)
REFERENCIA	Texto (7)
COMPLEMENTO	Texto (60)
VALOR	Número (18,2)

• Arquivo: Recibo

Campo	Desfinição	Descrição
NUMERO_DO_RECIBO	Número Inteiro	Número de Identificação Interna do Recibo
CODIGO_DO_CONDOMINIO	Número Inteiro
CODIGO_DA_UNIDADE	Número Inteiro
COMPLEMENTO	Número Inteiro
DATA_DO_VENCIMENTO	Data
PERCENTUAL_MULTA	Número	Percentual da Multa aplicado após o vencimento
PERCENTUAL_JUROS	Número	Percentual do Juros de Mora Mensal
VALOR_TOTAL	Número (18,2)	Valor do Recibo sem Reajustes

• Implementada a Reativação de Recibo Cancelado (Financeiro>Contas a receber>Reativação de Recibo Cancelado).

Essa opção permite que os recibos cancelados por engano sejam reativados.

Quando for finalizada a reativação, os recibos ficaram com status de Processado.

• Corrigida tela de Lançamento do Contas a Receber(Financeiro > Contas a receber> Lançamento > Avulso), pois, estava permitindo a alteração de valores nos lançamentos de recibos avulsos, quando o contas a receber já estava processado.

• Corrigido o relatório do contas a pagar Por Favorecido (Relatórios> Financeiro> Contas a pagar> Favorecido), pois, ao marcar a opção "Imprimir Filial/Gerente", estava aparecendo mensagem de erro.

• Corrigida a tela de Cancelamento de voucher (Financeiro > Contas a pagar > Voucher cancelamento), pois, quando cancelava um voucher, o lançamento continuava vinculado ao voucher, impossibilitando que fosse feito alguma modificação no lançamento.

• Corrigida a tela de Lançamento de DARDF/DARM/GPSS(Relatórios > Financeiro >DARF/DARM/GPS), pois, quando marcava a opção "Lançar Cts a Pagar", e não preenchia o campo "Tipo de Pagamento",não gerava o DARF.

• Corrigido o Fechamento de Saldos (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldos), pois, em algumas situações estava apresentando mensagem de erro de string truncation.

• Corrigido o Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, estava apresentando mensagem de erro quando o tamanho do código do gerente era muito grande.

• Corrigido o Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor), pois, não estava exibindo os campos PIS e Inscrição INSS, obrigatórios para a retenção de impostos.

• Corrigida o Lançamento Avulso de Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso), pois, ao apurar os lançamentos de conta corrente através do Botão Importar Lanç. CC não estava identificando o número do recibo de origem do lançamento, consquentemente ao transportar os lançamentos referentes a cobrança de diferença de baixa não estava identificando o recibo pago indevidamente para o condômino.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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