Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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• Implementados novos controles que permitem processar a baixa de recibos cancelados ou baixados em duplicidade através da baixa CNAB (Financeiro > Contas as Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB).

Com isso, recibos que por ventura tenham sido cancelados ou baixados em outro processo possam ser baixados quando importados através da baixa CNAB.

Ao importar um arquivo CNAB os recibos serão criticados normalmente, conforme a imagem abaixo:

Porém, para os recibos cancelados ou já baixados também será possível a edição e correção através da tela de baixa manual (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), através da opção Exibir recibos já baixados e cancelados da baixa CNAB, para esses recibos será possível gerar recibo substituto ou associar outro recibo que já exista no sistema, dependendo da situação de cada baixa.

Botão Gerar Novo Recibo - Esse botão poderá ser aplicado para recibos já baixados ou recibos cancelados que não tenham recibo substituto. Irá gerar um novo recibo com as mesmas características do recibo anterior, porém, contendo somente um item representando o total do recibo.

Para que a opção "Gerar Novo Recibo" seja utilizada o parâmetro "293 - Recs Pg Duplicidade" deverá ser configurado com os respectivos grupo de saldo e conta que serão utilizados para o item do novo recibo, conforme exemplo abaixo.

• Implementado o Parâmetro 292 - Impost CP Conciliado (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro bloqueia a retenção automática de impostos para lançamentos de contas a pagar que não estejam conciliados (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).

Para que a retenção seja bloqueada basta preencher o campo valor do parâmetro com 1. Esse parâmetro será aplicado no calculo de retenção de impostos tanto de fornecedores pessoa jurídica (PIS, COFINS, CSLL, INSS) quanto para fornecedores pessoa física (INSS de autônomos).

Serão considerados como conciliados os lançamentos de contas a pagar Conciliados, de Valor Fixo e Baixados (independente do status da conciliação), ou seja, se o lançamento estiver baixado também formará base de calculo de imposto mesmo que esteja "A Conciliar".

O Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) dos lançamentos "Conciliados" sempre gera novos lançamentos "Não Conciliados", portanto, quando o parâmetro 292 estiver ativado NÃO HAVERÁ RETENÇÃO DE IMPOSTO para os lançamentos futuros com status "A Conciliar".

• Corrigida a tela de Apuração Simplificada (Financeiro > Contas a Receber >Lançamento > Apuração > Aba: Apuração Simplificada), pois, ao clica em adicionar nova unidade, quando não preencho a unidade e salvo, esta aceitando e acaba repetindo o mesmo lançamento da linha anterior, e ao mandar excluir registro o sistema exclui uma linha que não é a ultima.

• Corrigido o Balancete Sintético/Analítico (Relatório > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois,ao selecionar a opção Duas Colunas, na tela aparece os valores nas contas, mas ao imprimir não saia os valores.

• Corrigido o Contrato de Administração (Administração > Condomínio > Contrato de Administração ), pois quando o não possuía o campo "Emissão de nota fiscal" preenchido, não estava calculando a taxa de administração na função diversas (Financeiro > Função Diversas > Cálculos Diversos).Foi alterado para que o sistema alterado para trazer o campo "Emissão de nota fiscal" preenchido automaticamente, caso o usuário não preencha irá ficar salvo com a opção "Não Emitir" selecionada.

• Corrigido o Balancete Sintético/Analítico ( Relatório > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico ), pois, quando no cadastro do condomínio, estava selecionando totalizar (Administração > Condomínio > Distrib. Financ. > Totalizar Balancetes),ao colocar o relatório na tela marcando a opção " Distribuição Financeira ", os valores de " Total Geral + Saldo" esta correto, quando manda imprimir esta dobrando esse valor.

• Corrigido o Relatório de Condomínio ( Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio / Opção ocorrência), pois as informações cadastradas em ocorrência de condomínio (Administração > Condomínio > Ocorrência), estavão saindo desformatadas.

• Corrigido a tela da Carta de Cobrança - Nada consta (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão Carta de Cobrança / opção: Imprimir Carta Nada Consta), pois, a opção não estava emitindo a carta.

• Corrigida a tela de Lançamentos do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento similar para o mês anterior, que já existia no m~es atual, aparece um aviso que já existe um lançamento parecido,se deseja importar, ao clicar em sim, não trazia o lançamento importado;

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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