Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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• Implementado o controle de Desmembramento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Desmembramento).

Para que o desmembramento seja ativado serão necessários alguns procedimentos:

1 - Parâmetro 297 - Desmembramento CP

O Parâmetro 297 ativa a aba de desmembramento de contas a pagar, para que o desmembramento seja ativado o valor do parâmetro deverá ser preenchido com 1, conforme a imagem acima.

O valor original do Parâmetro 297 é 0, ou seja, ao atualizar a versão do sistema o desmembramento estará desativado, para ativá-lo o valor do parâmetro deverá ser alterado para 1.

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• Implementada a opção "Realçar Lançamentos com retenção de Imposto" no Relatório de Contas a Pagar por Chave (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Chave). Quando selecionada as informações dos lançamentos que tiverem retenção de imposto serão impressas em negrito.

• Alterada a Geração de Remessa de Débito Automático para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), essa alteração permite utilizar o campo "Nome do Cedente" do Cadastro de Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Conta Corrente) como opção de nome da empresa (posições 20 a 43 do registro HEADER no arquivo).

Se o nome do cedente não estiver preenchido no cadastro da conta corrente, o sistema utilizará o campo "Nome da Empresa" do Cadastro de Empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa).

• Ajusta a abertura das telas de Cancelamento de Baixa de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo / Cancelamento de Baixa de Recibo Ch. Devolvido), pois, estava levando muito tempo para abrir as telas.

Os campos referentes ao número do recibo foram modificados, para não serem alimentados automaticamente, porém permitindo ainda a digitação.

• Ajustada a Geração de Arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, estava muito lento ao marcar simultaneamente as opções "Muda status do recibo para emitido", "Separar Arquivo Por Envio" e "Recibos Abertos Unidade".

Também foi feito um ajuste para gerar os recibos de unidades sem forma de envio em arquivo separado, quando marcar a opção "Separar Arquivo Por Envio".

• Corrigida a Baixa de Arquivo Retorno de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, está apresentando mensagem de recibos não encontrados quando existiam recibos para baixar no arquivo.

• Corrigido o Balancete REC/PAG (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois, ao marcar simultaneamente as opções "Imprimir Fonte Maior" e "Agrupar Recibo" estava colocando uma linha a mais entre os lançamentos no balancete.

• Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa), pois, não estava imprimindo o CEP das unidades.

• Corrigido o controle de acesso ao Cancelamento de Voucher através do botão "Cancelamento" (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher / Botão Cancelamento), pois, mesmo quando o usuário estava bloqueado através do controle de senha conseguia acessar o cancelamento através da tela do voucher.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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