Temporário - Notas da Versão Base Condomínio

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• Feitos ajustes na Geração do Arquivo Remessa para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o layout V. 5.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o Relatório de Devedores (Relatórios > Financeiro Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), pois, quando o vencimento cai no final de semana e o pagamento é feito no primeiro dia útil (segunda feira), estava sendo cobrado multa e juros.

• Corrigido o Lançamento da Apuração (Financeiro > Contas a receber > Lançamento > Apuração), pois, ao incrementada a apuração antes do contas a receber, logo a sequencia do contas a receber na apuração estava "nula".

• Corrigido o Calculo Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos), pois, quando o sistema estava somando valores do lançamento para pagamento que são retenções gerava diferença na tarifa cobrada de cheque superior.

• Corrigido o Bureaux Composto (Relatórios > Bureaux > Bureaux Composto), pois, ao gerar o arquivo bureaux composto estourava limite de memoria.

• Corrigido o Cadastro de Banco (Financeiro > Tabelas > Banco), pois, não estava permitindo cadastrar mais de uma conta bancária para debito automático na mesma agência.

• Corrigido o Balancete RecPag (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), pois, ao selecionar a opção de 'Agrupar por unidade",não estava aparecendo o balancete.

• Corrigido o Código da Filial no Incremento(Financeiro > Contas a Receber > Incremento), pois, quando o código tinha mais de 7 números não estava filtrando.

• Corrigido o Recibo (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, quando emitia o recibo com o balancete, sem marcar a opção de devedores do condomínio, estavá exibindo no total da inadimplência o valor zerado.

• Corrigido a Baixa de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Recibos baixados), pois, quando o recibo era baixado no caixa não estava aparecendo a informação "Caixa" no local de pagamento.

• Corrigido a Emissão de Etiquetas ( Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Baixa Arquivo Eletrônico), pois, quando algumas etiquetas não estava saindo com data de pagamento.

• Corrigido o Relatório de Condomínio(Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, ao selecionar a opção de Sintético, não estava aparecendo o total de unidades e condomínios.

• Acrescentado a opção para Unificar os Grupos de Saldo(Relatórios > Financeiro > Balancetes > Analítico/Sintético), para habilitar essa opção é preciso marcar a opção de balancete duas colunas.

• Ajustado a opção de Agrupar Recibos (Relatórios > Financeiros > Balancetes > RecPag ), para que quando seja selecionado o relatorio seja gerado em ordem de unidades/complemento.

• Implementado no Conta Corrente o campo Cedente Alternativo (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente(Parâmetros Especiais)), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.

• Corrigido o Assistente de Geração de Arquivo (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, não estava imprimindo pulando folha por gerente e filial.

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