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| − | * Para evitar erros de digitação no Módulo de Caixa existe a possibilidade de emissão de um formulário de lançamento eletrônico, esse formulário contém os dados básicos para lançamento em conta corrente identificados através de um código de barras, podendo ser emitido tanto pelo Sistema Base Condomínio, pelo Sistema Base Locação e agora também no Base Financeiro ( Relatórios Gerenciais > Lançamento Eletrônico ).
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| − | | + | * Corrigida a baixa de voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Baixa), pois quando a forma de pagamento era "Dinheiro" estava apresentando uma mensagem de erro. |
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| − | [[Arquivo:Lançamento_Eletronico.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:Lançamento_Eletronico_1.JPG|center]]
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| − | :Após a leitura do código de barras pelo Base caixa, tem dois campos que o sistema não preenche e que são obrigatórios: Chave e a Referência.
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| − | [[Arquivo:Lançamento_Empresa CC.JPG|center]]
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| − | * Corrigido o lançamento de Grupo de Saldo ( Mapeamento > Banco / Conta Corrente / Grupo de Saldo ), pois, o campo não estava habilitado para lançamento de grupo de saldo.
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| − | * Corrigido o lançamento de Contas a Pagar Através das propriedades “Ctrl+1” ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento ), pois, ao tentar usar esse recurso estava com erro.
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