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| − | * Implementado o '''Controle de Retenção de impostos''' através do Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar / Aba Impostos ), com essa implementação, o calculo será aplicado na retenção automática de impostos na fonte no lançamento de Contas a Pagar (Lei10.833 válida a partir de 1º de fevereiro de 2004).
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| − | [[Arquivo:Ctas Pgar Imposto.JPG|center]]
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| − | :*Implementados os Parâmetros 338 a 377 - necessários para o controle de retenção e recolhimento automático de PIS,COFINS, CSLL e Imposto de Renda. Esses parâmetros determinam os percentuais, grupos de saldos, contas e valores limites para retenção de impostos de prestadores de serviço pessoa jurídica/Física através do lançamento de Contas a Pagar (Financeiro/Contas a Pagar/Lançamento).
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| − | [[Arquivo:Parametros 338 a 377.JPG|center]]
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| − | :*Além do preenchimento desses parâmetros, deverão ser indicados quais impostos deverão ser retidos do Fornecedor através do cadastro do Fornecedor (Administração/Entidades/Fornecedor/Aba Impostos).
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| − | [[Arquivo:Fornecedor Maria.JPG|center]]
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| − | * Ajustado o Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios Gerenciais > Saldos Disponíveis ), para imprimir as colunas Saldo Anterior e Saldo Final com '''C''' para crédito e '''D''' para débito.
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| − | [[Arquivo:Saldo Disponivel C D.JPG|center]]
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| − | * Implementada a opção Resumo dos Saldos no Relatório de Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios Gerenciais > Balancete Sintético/Analítico ) esse relatório segue o mesmo padrão ajustado no relatório de Saldos Disponíveis.
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| − | [[Arquivo:Balancete Sintético Analitico.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:Resumo dos Saldos.JPG|center]]
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| − | * Corrigida a Emissão de Cheque ( Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque ), Pois, estava abrindo o formulário com o campo ( Data Inicial/Final ) preenchida automaticamente de uma data antiga, além de ajustado a barra lateral que na opção Contas a Pagar que não estava montando o menu de opções ( Financeiro > Contas a Pagar ).
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| − | * Corrigida a aplicação do Parâmetro 122 - Aviso C/C no Sincronismo (Financeiro > Sincronismo), pois, estava permitindo cancelar sincronismos em períodos fora da faixa permitida pelo parâmetro.
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| − | * Corrigido a criação de Voucher através do Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar / Voucher ), pois, estava apresentando erro ao clicar no botão voucher.
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| | [[:Categoria:Notas de Versões Base Financeiro]] | | [[:Categoria:Notas de Versões Base Financeiro]] |
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