Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

Edição das 15h49min de 25 de abril de 2014

• <TT103323> Implementado o Módulo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para o Sistema Base Locação sem a exigência do registro de licença em módulos.

Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em Visão Geral e Procedimentos.

Quais são as colunas informadas no programa da DIMOB?

Como são formados os valores que são informados na programa da DIMOB?

Os valores informados na Dimob são divididos em três colunas, conforme a imagem abaixo:

1.Rendimento Bruto é composto pelo valor total pago pelo locatário no mês, sem nenhuma dedução.

2.Valor da Comissão é composto pelo valor pago pelo locador à imobiliária, a título de comissão/taxa pela administração do imóvel, conforme estabelecido em contrato.

3.Imposto Retido é composto pelo valor do imposto retido na fonte.

• <TT102027> Corrigido o Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois quando o relatório era emitido, o saldo previsto retornava no final dos lançamentos no extrato de conta corrente e no início da próxima página.

• <TT95181> Corrigidos os Cancelamentos de Baixa de Recibos para a "Geração de RPS"( Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, ao cancelar baixa de recibo com ISS calculado, causava inconsistência na geração do RPS para nota fiscal eletrônica.

• <TT103263> Corrigida a Baixa CNABno "Contas a Receber"(Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB), pois, ao efetuar a baixa CNAB ocorria um erro, e ainda, no arquivo retorno as linhas que correspondem ao recibo não apresentavam as informações completas.

• <TT104488> Corrigido a Geração de Contas a Pagar Eletrônicono "Contas a Pagar" (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo)pois, ocorria erro. Estava gerando o arquivo sem o segundo dígito da conta corrente, sendo assim, o banco criticava erro de agência e conta corrente incorreta.

• <TT107097> Corrigida a Emissão da Carta de Cobrança no "Relatórios"(Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), visto que, ao emitir a carta de cobrança, filtrando pelo imóvel, esta carta não era exibida, pois o código do proprietário tinha mais de 8 dígitos e o sistema está programado para limite de 8 dígitos.

• <TT99612> Corrigido o cálculo de Material de Expediente em "Cálculos Diversos" (Financeiro> Funções Diversas> Cálculos Diversos> Material de Expediente)pois, quando era selecionado no Contrato de Administração, Tipo de Material de Expediente = % Sobre o Aluguel, Função Diversas, não estava calculando o material de expediente.

• <TT104244> Corrigido o campo Ref do "Lançamento de Contas a Pagar". (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Aba Desmembramento), pois, quando o usuário tentava alterar a referência do repasse para uma data diferente do campo Ref. no desmembramento, o sistema obedecia a informação que estava cadastrada no campo Ref.

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