Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

Edição das 13h50min de 28 de abril de 2014

• <TT103323> Implementado o Módulo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para o Sistema Base Locação sem a exigência do registro de licença em módulos.

Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em Visão Geral e Procedimentos.

• <TT99328> Implementada Mensagem de Alerta no "Contrato de Administração" (Administração de Locação> Contrato de Administração) para quando for alterado o imóvel no contrato de administração, caso o proprietário antigo possua contas a pagar em aberto, o sistema exibirá a mensagem perguntando se o usuário deseja transferir estas contas para o novo proprietário.

Obs. Se houver transferência de contas a pagar para outro proprietário, quando for feito incremento de contas a pagar, o sistema buscará a informação do proprietário que estiver com ativo no contrato de administração. .

• <TT102027> Corrigido o Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois quando o relatório era emitido, o saldo previsto retornava no final dos lançamentos no extrato de conta corrente e no início da próxima página.

• <TT95181> Corrigidos os Cancelamentos de Baixa de Recibos para a "Geração de RPS"( Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, ao cancelar baixa de recibo com ISS calculado, causava inconsistência na geração do RPS para nota fiscal eletrônica.

• <TT103263> Corrigida a Baixa CNAB no "Contas a Receber"(Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB), pois, ao efetuar a baixa CNAB ocorria um erro, e ainda, no arquivo retorno as linhas que correspondem ao recibo não apresentavam as informações completas.

• <TT104488> Corrigido a Geração de Contas a Pagar Eletrônicono "Contas a Pagar" (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo)pois, ocorria erro. Estava gerando o arquivo sem o segundo dígito da conta corrente, sendo assim, o banco criticava erro de agência e conta corrente incorreta.

• <TT107097> Corrigida a Emissão da Carta de Cobrança no "Relatórios"(Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), visto que, ao emitir a carta de cobrança, filtrando pelo imóvel, esta carta não era exibida, pois o código do proprietário tinha mais de 8 dígitos e o sistema está programado para limite de 8 dígitos.

• <TT99612> Corrigido o cálculo de Material de Expediente em "Cálculos Diversos" (Financeiro> Funções Diversas> Cálculos Diversos> Material de Expediente)pois, quando era selecionado no Contrato de Administração, Tipo de Material de Expediente = % Sobre o Aluguel, Função Diversas, não estava calculando o material de expediente.

• <TT104244> Corrigido o campo Ref do "Lançamento de Contas a Pagar". (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Aba Desmembramento), pois, quando o usuário tentava alterar a referência do repasse para uma data diferente do campo Ref. no desmembramento, o sistema obedecia a informação que estava cadastrada no campo Ref.

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