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| − | * <TT103323> Implementado o '''Módulo de Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para o Sistema Base Locação sem a exigência do registro de licença em módulos.
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| − | Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em [[Contas a Pagar Eletrônico - Visão Geral|Visão Geral]] e [[Contas a Pagar Eletrônico - Procedimentos|Procedimentos]].
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| − | Quais são as colunas informadas no programa da DIMOB?
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| − | Como são formados os valores que são informados na programa da DIMOB?
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| − | Os valores informados na Dimob são divididos em três colunas, conforme a imagem abaixo:
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| − | [[Arquivo:dimob_tres_colunas.jpg|center]]
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| − | 1.'''Rendimento Bruto''' é composto pelo valor total pago pelo locatário no mês, sem nenhuma dedução.
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| − | [[Arquivo:coluna_rendimento_bruto.jpg|center]]
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| − | 2.'''Valor da Comissão''' é composto pelo valor pago pelo locador à imobiliária, a título de comissão/taxa pela administração do imóvel, conforme estabelecido em contrato.
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| − | [[Arquivo:coluna_valor_comissao.jpg|center]]
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| − | 3.'''Imposto Retido''' é composto pelo valor do imposto retido na fonte.
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| − | [[Arquivo:coluna_imposto_retido.jpg|center]]
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| − | * <TT102027> Corrigido o '''Extrato de C/C''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois quando o relatório era emitido, o saldo previsto retornava no final dos lançamentos no extrato de conta corrente e no início da próxima página.
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| − | * <TT95181> Corrigidos os '''Cancelamentos de Baixa de Recibos''' para a "Geração de RPS"( Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, ao cancelar baixa de recibo com ISS calculado, causava inconsistência na geração do RPS para nota fiscal eletrônica.
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| − | * <TT103263> Corrigida a '''Baixa CNAB'''no "Contas a Receber"(Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB), pois, ao efetuar a baixa CNAB ocorria um erro, e ainda, no arquivo retorno as linhas que correspondem ao recibo não apresentavam as informações completas.
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| − | * <TT104488> Corrigido a '''Geração de Contas a Pagar Eletrônico'''no "Contas a Pagar" (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo)pois, ocorria erro. Estava gerando o arquivo sem o segundo dígito da conta corrente, sendo assim, o banco criticava erro de agência e conta corrente incorreta.
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| − | * <TT107097> Corrigida a '''Emissão da Carta de Cobrança''' no "Relatórios"(Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), visto que, ao emitir a carta de cobrança, filtrando pelo imóvel, esta carta não era exibida, pois o código do proprietário tinha mais de 8 dígitos e o sistema está programado para limite de 8 dígitos.
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| − | * <TT99612> Corrigido o cálculo de '''Material de Expediente''' em "Cálculos Diversos" (Financeiro> Funções Diversas> Cálculos Diversos> Material de Expediente)pois, quando era selecionado no Contrato de Administração, Tipo de Material de Expediente = % Sobre o Aluguel, Função Diversas, não estava calculando o material de expediente.
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| − | * <TT104244> Corrigido o '''campo Ref''' do "Lançamento de Contas a Pagar". (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Aba Desmembramento), pois, quando o usuário tentava alterar a referência do repasse para uma data diferente do campo Ref. no desmembramento, o sistema obedecia a informação que estava cadastrada no campo Ref.
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