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| − | * Implementada a aba de Conta Corrente nos cadastros de entidades e Proprietário(Administração> Entidades).
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| − | [[Arquivo:Base Locacao_Administracao_Entidades.jpg|center]]
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| − | Essa Aba facilita o cadastramento e localização da conta corrente das entidades.
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| − | Implementada também a aba Consulta no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), essa aba facilita na busca das contas, pelo nome da entidade ou tipo da conta.
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| − | * Implementado registro de mensagem no '''Extrato de C/C Bureaux''' (Relatórios > Bureaux > Extrato), com essa implementação é possível inserir texto e o mesmo ser quebrado em 90 posições automaticamente, (Tabelas Gerais > Informações > Mensagem) para o envio de mensagens complementares no extrato;
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| − | [[Arquivo:Base Locação_tabelas gerais_informações_mensagens.JPG|center]]
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| − | * Implementada as opções '''Imprimir Ítens''' e '''Calcular Taxa de Administração''' (Relatórios > Financeiros> Conta Corrente> Extrato de C/C).
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| − | [[Arquivo:Base Locacao_Relatorio_Financeiros_Conta Corrente_Extrato CC.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:Base Locacao_Relatorio_Financeiros_Conta Corrente_Extrato CC2.JPG|center]]
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| − | : Essas opções, permitem que no relatório apareçam todos os ítens dos recibos em aberto, e também a previsão da taxa de administração.
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| − | * Inserido o campo CNPJ na impressão de recibo laser (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), essa informação será impressa ao lado do nome do cedente, tanto no recibo do sacado quanto na ficha de compensação.
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| − | Essa informação corresponde ao CNPJ do cedente que poderá estar no cadastro de empresa (Tabelas Gerais > Principais > Empresa), caso o cedente não seja a empresa o CNPJ do cedente deverá ser informado dentro do cadatro da conta corrente bancária utilizada na cobrança (Financeiro > Tabelas > Banco / Campo CNPJ).
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| − | * Corrigida a tela '''Extrato de Conta Corrente''' ( Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C ), pois, quando existia duas contas correntes com o mesmo número, mas com dígitos e agências diferentes, no extrato estava repetindo o dígito da conta do primeira proprietário.
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| − | * Corrigida a tela '''Proprietário Remessa''' (Admin. De Locação> Contrato de Administração> Remessa> Proprietário Remessa), pois, ao selecionar o favorecido não estava aparecendo a conta corrente.
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| − | * Corrigido o relatório '''Imóvel Sintético''' (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético ), pois,quando o contrato de locação possui mais de um locatário, o sistema está repetindo o imóvel de acordo com a quantidade de locatários cadastrados.
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| − | * Corrigida a tela de '''Ocorrência''' (Admin. De Locação > Imóvel > Ocorrência ), pois, ao colocar algum registro em mode de edição e dar 2 clicks no campo “Descrição”, não estava abrindo um Edit Rich Text para poder digitar algo.
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| − | * Corrigido o campo '''Valor Base e Valor''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos ), pois, ao alterar os campos o valor na remessa não estava sendo alterado.
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| − | * Corrigida a tela '''Lançamentos''' (Financeiro> Contas a pagar> Lançamentos > Filtrar ), pois, ao copiar o nome de um proprietário ou imóvel, e colocar no filtro, não filtra nenhum lançamento.
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| − | * Corrigido o campo '''Total Selecionado''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente ), pois, estava com valor diferente do total do favorecidos.
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| − | * Corrigida a tela de baixa direta no campo '''Cód. Simplificado''' , (Financeiro > Contas a Pagar> Baixa Direta), pois, estava permitindo entrar com cód. Simplificados que não estavam cadastrado como conta corrente de empresa.
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| − | * Corrigido o campo '''Dia Vencimento''' (Admin. de Locação > Contrato de Locação ), pois, estava permitindo entrar com valores inferiores a 1 e superiores a 31.
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| − | * Corrigida as telas de '''Cadastros''' ou '''Relatórios''', pois, ao pressionar a tecla F10 estava aparece um editor de componente.
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| − | * Corrigido o Relatório de '''Extrato de Conta Corrente''' ( Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois, não estava auto preenchendo o código do proprietário final.
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| − | * Corrigida a geração de arquivo para pagamento eletrônico do Banco Itaú ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). Segundo a interpretação do Layout SISPAG Versão 080 de Janeiro/2010, os registros de pagamento referentes à depósitos em '''conta poupança''' serão gerados em lote separado de pagamento, além de correções nos registros referentes à pagamentos de IPTU.
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| − | '''O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação, junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigida a estrutura do arquivo remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Remessa).
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigido o lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas as Pagar > Lançamento), pois, depois de lançado não estava permitindo alterar o campo valor (somente vs UNO).
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| − | * Corrigido o lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, quando o contas a pagar era desmembrado e o desmembramento não estava com o campo repasse marcado, o sistema estava marcando automaticamente quando alterava o contas a pagar principal.
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
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