|
|
| (374 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | <!- | + | <!-- |
| − | * Implementado o '''LAYOUT CNAB240''' para geração de '''Arquivo Remessa do Banco Bradesco''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).
| + | |
| | | | |
| | | | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| | | | |
| − | Para que o arquivo seja gerado no formato CNAB 240, essa opção deve estar selecionada no cadastro da conta corrente bancária de cobrança (Financeiro > Tabelas > Banco > Aba Conta Corrente / Campo CNAB 240).
| + | --!> |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | * Implementada a '''Reativação de Recibo Cancelado''' (Financeiro>Contas a receber>Reativação de Recibo Cancelado).
| + | |
| − | | + | |
| − | :Essa opção permite que os recibos cancelados por engano sejam reativados.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | [[Arquivo:Base locacao_financeiro_contas a receber_reativacao de recibos cancelados.JPG|center]]
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − | | + | |
| − | '''Quando for finalizada a reativação, os recibos ficaram com status de Processado.'''
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Implementada a opção ''Aluguel + Material de Expediente'' no cadastro do '''Contrato de Locação''' (Admin. de Locação > Contrato de Locação), essa opção permite determinar para quais contratos o calculo de Material de Expediente sobre Aluguel deverá ser realizado.
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| + | |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| + | |
| − |
| + | |
| − | O calculo de Material de Expediente sobre o valor de aluguel somente será feito se estiver selecionado também no cadastro do '''Contrato de Administração''' (Admin. de Locação > Contrato de Administração), através da opção ''% Sobre o Aluguel'' para o Material de Expediente.
| + | |
| − | | + | |
| − | Para mais esclarecimentos consulte as notas da [[Versão 1.8.0.509 de 05-03-2012 Base Locação|Versão 1.8.0.509 de 05/03/2012]].
| + | |
| − | | + | |
| − | |}
| + | |
| − | | + | |
| − | | + | |
| − | * Acrescentado o código 0190 - Carne Leão para o '''Lançamentos Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), quando selecionado o tipo de documento DARF.
| + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigida a tela de "Lançamentos do Contas a Pagar" (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava permitindo alterar o nº do lançamento.
| + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido o '''Relatório de Imóveis'''(Relatórios > Cadastrais > Imóveis ), pois quando o imóvel estava vinculado a mais de contrato de administração (ativo ou inativo), era impresso em duplicidade no relatório.
| + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido o '''Incremento do Contas a Pagar'''(Financeiro > Conta a Pagar > Incremento), pois quando havia desmembramento no lançamento, não estava incrementando.
| + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido o '''Extrato de Conta Corrente'''(Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato C/C), pois quando o saldo total era maior que 9.000,00 o nome do proprietário estava cortando o valor.
| + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido calculo de Taxa de Administração sobre Contas a Pagar ( Financeiro > Funções diversas > Cálculos Diversos / Opção Taxa de adm contas a pagar ), pois quando tinha um proprietário inativo e o mesmo estivesse com contas a pagar baixado o sistema não efetuava o lançamento para nenhum proprietário.
| + | |
| − | | + | |
| − | * Corrigido o '''Demonstrativo de Conta Corrente'''(Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois quando existia um recibo vinculado a um contrato de locação inativo, no relatório o recibo saia baixado no nome do locatário ativo.
| + | |
| − | | + | |
| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
| + | |
| − | | + | |
| − | --> | + | |
