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| − | * Implementada a tela de '''Cadastro de IPTU por Código de Barras''' (Financeiro > Lançamento IPTU Codigo Barra):
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| − | : Através desta tela sera cadastrados os IPTU pelo Código de Barra
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| − | [[Arquivo:Base locacao_financeiro_lancamento iptu codigo de barra.JPG|center]]
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| − | : Ao lançar o Código de Barra, o sistema irá verificar se o código e a inscrição de IPTU já existe.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| Essa opção está liberada apenas para IPTU do Rio de Janeiro, pois o código de barra contém o numero da inscrição do IPTU.
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| − | : Após Cadastrar o IPTU do imóvel, deverá acrescentar todos os código de barras das parcelas na opção "Cód. Barras Parcela", para que quando seja feito o contas a pagar já esteja com o código de barra preenchido no lançamento.
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| − | * Implementado o '''Relatório de Comprovante de Pagamento Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa de Arquivo Retorno : Relatórios > Comprovante Eletrônico), ao fazer a baixa de um pagamento eletrônico, será permitido imprimir o comprovante, de acordo com o tipo de documento.
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| − | : Para Título Bancário, será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:
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| − | [[Arquivo:base locacao_financeiro_contas a pagar_eletronico_baixar arquivo retorno2.JPG|center]]
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| − | : Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:
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| − | :: '''Nº Pagamento:''' Nº do Lançamento no contas à pagar
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| − | :: '''Uso da Empresa:''' Código e Nome do Proprietário
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| − | :: '''Imóvel:''' Endereço do Imóvel
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| − | :: '''Tipo de Documento:''' Tipo de documento e o Banco Cedente
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| − | :: '''Comprovante de Pagamento:''' Tipo de Documento
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| − | :: '''Fornecedor:''' Nome e CPF ou CNPJ do Fornecedor
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| − | :: '''Sacado:''' Nome da Administradora
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| − | :: '''CNPJ:''' CNPJ da Administradora
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| − | : Para os demais documentos será emitido o comprovante conforme o modelo abaixo:
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| − | [[Arquivo:base locacao_financeiro_contas a pagar_eletronico_baixar arquivo retorno.JPG|center]]
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| − | : Os campos serão preenchidos com as seguintes informações:
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| − | :: '''Cliente:''' Nome do Proprietário
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| − | :: '''Imóvel:'''Endereço do Imóvel
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| − | :: '''Conta:''' Conta da Empresa
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| − | :: '''Inscrição:''' CPF do Proprietário
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| − | :: '''Favorecido:''' Fornecedor Favorecido
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| − | :: '''Inscrição:'''CPF ou CNPJ do Fornecedor Favorecido
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| − | :: '''Situação:''' Status do Contas à Pagar, quanto a sua baixa
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| − | :: '''Banco / Agência / Conta:''' Dados da Conta Corrente do Fornecedor Favorecido
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| − | :: '''Valor Doc e Valor Pagto:''' Valor Liquido
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| − | :: '''Nº do Pagamento:''' Número do Lançamento
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| − | :: '''Modalidade:''' Tipo de Pagamento
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| − | :: '''Dt Pag.:'''Data do Pagamento
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| − | : A '''Chave Eletrônica''' é um código de autenticação do documento atribuído pelo banco que poderá ser importado do arquivo retorno no momento da baixa, para tanto basta configurar as informações necessárias na aba "Contas a Pagar Eletrônico" do cadastro de banco (Financeiro > Tabelas > Bancos).
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| − | [[Arquivo:Base condomínio_financeiro_tabelas_banco.JPG|center]]
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| − | Deverá ser informado no campo '''Inicio Cod. validação''' a posição que deverá começar a chave eletrônica; E no campo '''Tamanho Cod. Validação''', a quantidade de campos. Essas informações deverão ser consultadas no manual do arquivo retorno do respectivo banco.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| O tamanho máximo para preencher a Chave Eletrônica é de 40 posições.
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| − | * Implementada na tela de '''Importação''' (Financeiro > Contas a Pagar > Importação / Configuração), o campo de Cod. de barra.
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| − | [[Arquivo:base_locacao_financeiro_contas a pagar_importacao.JPG|center]]
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| − | : Permitindo fazer a importação do contas a pagar, com o código de barra.
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| − | * Corrigido o '''Voucher''' (Financeiro > Contas a pagar > Voucher > Relatórios > Liberação) pois, quando o proprietário estava sem saldo, no voucher o campo Saldo disponível estava saindo em branco. Agora quando não tem saldo está saindo com R$0,00.
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
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