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| − | * Implementado o Parâmetro 315 - Tolerância no Vencto (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), para a emissão do arquivo remessa, colando o valor 1 e 0, para adicionar ou não a tolerância no vencimento
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| − | Obs. Esse Parâmetro está habilitado somente para a remessa santander 400 posições e Brasdesco.
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| − | * Implementado o campo '''Cedente Alternativo''' no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.
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| − | [[Arquivo:Base Condominio_financeiro_tabelas_banco_parametros especiais.JPG|center]]
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| − | O campo Cedente Alternativo será utilizado somente para a impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e recibos gerados para a Internet, não se aplicando para a geração de arquivos remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
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| − | * Corrigido o Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de locação), pois, ao clicar botão FILTRAR e marcando qualquer opção no filtro, estava aparecendo mensagem de erro dando erro.
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| − | * Corrigido o Extrato de C/C (Relatório > Financeiro > conta corrente > Extrato de c/c), pois não estava exibindo os lançamentos de contas a pagar em extratos sem movimentação.
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| − | * Corrigido o endereço da carta de cobrança (Relatório > Financeiro > Contas a receber > Devedores > Emissão de cobrança), pois, o Estado estava saindo antes do Município.
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| − | * Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando o calculo do ISS estava com erro, a mensagem estava aparecendo para todos os outros proprietários.
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| − | * Corrigido o Demonstrativo de C/C (Relatório > Financeiro > Conta corrente > Demostrativo de C/C), pois, ao selecionar a opção Duplex, as informações do proprietário não estava saindo na capa.
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| − | * Corrigido o Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava saindo o com o código do imóvel)
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| − | * Corrigido o cadastro do Locatário (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.
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| − | * Corrigido o incremento (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando não estava sendo preenchido o Valor Base no lançamento, criado com o incremento do contas a pagar, os campos "Valor Original" e no repasse o "Valor".
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| − | * Corrigido o lançamento da taxa de agenciamento(Admin. De Locação > Contrato de Administração > imóvel), pois, não estava realizando o lançamento da taxa de agenciamento apos baixar o primeiro recibo do imóvel.
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