|
|
| (150 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) |
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | <!- | + | <!-- |
| | | | |
| − | * Implementado o '''Parâmetro 315 - Tolerância no Vencto''' (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), para a emissão do arquivo remessa, colando o valor 1 e 0, para adicionar ou não a tolerância no vencimento.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Este Parâmetro está habilitado somente para a remessa Santander 400 posições e Brasdesco 240 posições.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Implementado o campo '''Cedente Alternativo''' no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Base Condominio_financeiro_tabelas_banco_parametros especiais.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | O campo Cedente Alternativo será utilizado somente para a impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e recibos gerados para a Internet, não se aplicando para a geração de arquivos remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Feito ajustes na '''Geração do Arquivo do Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), de acordo com o Layout CNAB 240.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Contrato de Locação''' (Admin. de Locação > Contrato de locação), pois, ao clicar botão FILTRAR e marcando qualquer opção no filtro, estava aparecendo mensagem de erro dando erro.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Extrato de C/C''' (Relatório > Financeiro > conta corrente > Extrato de c/c), pois não estava exibindo os lançamentos de contas a pagar em extratos sem movimentação.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''endereço da carta de cobrança''' (Relatório > Financeiro > Contas a receber > Devedores > Emissão de cobrança), pois, o Estado estava saindo antes do Município.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigida a '''Geração de RPS''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando o calculo do ISS estava com erro, a mensagem estava aparecendo para todos os outros proprietários.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Demonstrativo de C/C''' (Relatório > Financeiro > Conta corrente > Demostrativo de C/C), pois, ao selecionar a opção Duplex, as informações do proprietário não estava saindo na capa.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Contrato de Locação''' (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava saindo o com o código do imóvel.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Cadastro do Locatário''' (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Lançamento da Taxa de Agenciamento'''(Admin. De Locação > Contrato de Administração > imóvel), pois, não estava realizando o lançamento da taxa de agenciamento apos baixar o primeiro recibo do imóvel.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigida a geração de '''Arquivo Eletrônico do Banco Santander''' (Financeiro> Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava gerando o arquivo sem o trailer do lote e do arquivo de acordo com o Layout CNAB 240.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa da Caixa Econômica Federal''' ( Financeiro > Contas a Receber >Geração d e Arquivo Remessa), pois, alguns segmentos estavam preenchidos errados.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o relatório '''Devedores Sintético/Analítico''' (Financeiro > Devedores > Devedores Sintético/Analítico), pois, estava saindo a informação de um recibo em outro imóvel.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, sistema estava permitindo alteração da natureza (C/D) do item no recibo vindo do contas a pagar, quando o mesmo era oriundo de uma diferença/devolução de um mesmo histórico. <!-- TT98907 -->
| |
| | | | |
| | | | |
| | --!> | | --!> |
