Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"
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Ao aplicar o filtro somente serão exibidos os recibos com status de emitido. Recibos bloqueados também não serão disponibilizados para baixa. | Ao aplicar o filtro somente serão exibidos os recibos com status de emitido. Recibos bloqueados também não serão disponibilizados para baixa. | ||
− | O usuário poderá selecionar a data do pagamento, caixa e chave para lançamento. Caso | + | O usuário poderá selecionar a data do pagamento, caixa e chave para lançamento. Caso os campos data de pagamento e caixa não sejam preenchidos os recibos serão baixados com a data do vencimento, utilizando o banco de origem dos respectivos recibos. |
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Edição das 13h48min de 21 de maio de 2012
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- Implementada a Baixa de Recibo por Faixa (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo por Faixa)
- através dessa opção poderão ser baixados vários recibos, permitindo filtrar por por imóvel inicial/final, Proprietário inicial/final e data de vencimento inicial/final. Além dos filtros será permitida a configuração da forma de apuração dos recibos se incluindo os itens opcionais e despesa de cobrança (Tarifa Bancária).
Ao aplicar o filtro somente serão exibidos os recibos com status de emitido. Recibos bloqueados também não serão disponibilizados para baixa. O usuário poderá selecionar a data do pagamento, caixa e chave para lançamento. Caso os campos data de pagamento e caixa não sejam preenchidos os recibos serão baixados com a data do vencimento, utilizando o banco de origem dos respectivos recibos. |
Os recibos sempre serão baixados utilizando o critério normal (sem aplicação de multa e juros), independente da data selecionada para pagamento. |
- Implementado no Contas a pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), filtro pelo campo de data de conciliação inicial e final.
Além da implementação, foi alterado o Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo > tela),selecionando a opção "Relatório Layout Liberação Voucher", para que o relatório fique igual ao voucher.
- Implementada a opção Tipo de Fiança para o relatório de devedores(Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com reajuste), essa opção permite filtrar os devedores pelo tipo de fiança.
A mesma opção foi implementada no relatório de devedores sintético/analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio).
- Corrigida a Importação de nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, quando não estava importando corretamente a chave de verificação da nota fiscal, além de apresentar erro quando o número da nota fiscal era muito grande.
- Corrigida a tela de Incremento (Financeiro > Contas á Pagar > Incremento > Filtro por Gerente ), pois, ao filtrar por determinado gerente e fazer o incremento, estava incrementando de todos gerentes.
- Corrigida a tela Recibo (Financeiro > Contas a receber > Recibo ), pois, estava permitindo fazer lançamentos no campo "Tipo", com letras minusculas, assim fanzendo com que o item não entrasse no recibo.
- Corrigida a tela Incremento (Financeiro > Contas á Pagar > Incremento ), pois, ao fazer incremento de uma conta anual, a referencia do repasse estava incrementando mensalmente.
- Corrigida a geração dos arquivos de seguro para a FECCORP (FiltroFEDCORP), pois, não estava enviando a informação referente a categoria do imóvel.
Para mais esclarecimentos sobre a geração dos arquivos FEDCOPR consulte os Procedimentos - Envio Automático (Obs.: A partir das versões Condomínio - 1.8.0.485 e Locação - 1.8.0.507). |
Categoria:Notas de Versões Base Locação
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