Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

Edição das 14h03min de 21 de maio de 2012

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• Implementada a Baixa de Recibo por Faixa (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo por Faixa).

Através dessa opção poderão ser baixados vários recibos, permitindo filtrar por por imóvel inicial/final, Proprietário inicial/final e data de vencimento inicial/final. Além dos filtros será permitida a configuração da forma de apuração dos recibos se incluindo os itens opcionais e despesa de cobrança (Tarifa Bancária).

Ao aplicar o filtro somente serão exibidos os recibos com status de emitido. Recibos bloqueados também não serão disponibilizados para baixa. O usuário poderá selecionar a data do pagamento, caixa e chave para lançamento. Caso os campos data de pagamento e caixa não sejam preenchidos os recibos serão baixados com a data do vencimento, utilizando o banco de origem dos respectivos recibos. Os recibos serão exibidos como Tipo de Baixa Manual no Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), independente da seleção do caixa no momento da baixa.

Os recibos sempre serão baixados utilizando o critério normal (sem aplicação de multa e juros), independente da data selecionada para pagamento.

• Implementado no Contas a pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), filtro pelo campo de data de conciliação inicial e final.

Além da implementação, foi alterado o Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo > tela),selecionando a opção "Relatório Layout Liberação Voucher", para que o relatório fique igual ao voucher.

• Implementada a opção Tipo de Fiança para o relatório de devedores(Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com reajuste), essa opção permite filtrar os devedores pelo tipo de fiança.

A mesma opção foi implementada no relatório de devedores sintético/analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio).

• Corrigida a Importação de nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, quando não estava importando corretamente a chave de verificação da nota fiscal, além de apresentar erro quando o número da nota fiscal era muito grande.

• Corrigida a tela de Incremento (Financeiro > Contas á Pagar > Incremento > Filtro por Gerente ), pois, ao filtrar por determinado gerente e fazer o incremento, estava incrementando de todos gerentes.

• Corrigida a tela Recibo (Financeiro > Contas a receber > Recibo ), pois, estava permitindo fazer lançamentos no campo "Tipo", com letras minusculas, assim fanzendo com que o item não entrasse no recibo.

• Corrigida a tela Incremento (Financeiro > Contas á Pagar > Incremento ), pois, ao fazer incremento de uma conta anual, a referencia do repasse estava incrementando mensalmente.

• Corrigida a geração dos arquivos de seguro para a FECCORP (FiltroFEDCORP), pois, não estava enviando a informação referente a categoria do imóvel.

De acordo com o LAYOUT 1.0 da FEDCORP, os valores válidos para o campo categoria são "C" para imóveis Comerciais e "R" para imóveis Residenciais, essas informações serão correspondentes ao campo Tipo de Contrato do cadastro do Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação), onde, contratos do tipo "Residencial" e "Temporada" corresponderão à categoria "R" (Residencial) e contratos do tipo "Não Residencial" e "Comercial" corresponderão à categoria "C" (Comercial). Para mais esclarecimentos sobre a geração dos arquivos FEDCOPR consulte os Procedimentos - Envio Automático (Obs.: A partir das versões Condomínio - 1.8.0.485 e Locação - 1.8.0.507).

Categoria:Notas de Versões Base Locação

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