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| − | * Implementada a '''Baixa de Recibo por Faixa''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo por Faixa).
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| − | : Através dessa opção poderão ser baixados vários recibos, permitindo filtrar por por imóvel inicial/final, Proprietário inicial/final e data de vencimento inicial/final. Além dos filtros será permitida a configuração da forma de apuração dos recibos se incluindo os itens opcionais e despesa de cobrança (Tarifa Bancária).
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| − | <center>''Selecionando os Recibos''</center>
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| − | [[Arquivo:BaseLocacao_Baixa_Recibo_Faixa.jpg|center]]
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| − | <center>''Processando a Baixa''</center>
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| − | [[Arquivo:BaseLocacao_Baixa_Recibo_Faixa_2.jpg|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | Ao aplicar o filtro somente serão exibidos os recibos com status de emitido. Recibos bloqueados também não serão disponibilizados para baixa.
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| − | O usuário poderá selecionar a data do pagamento, caixa e chave para lançamento. Caso os campos data de pagamento e caixa não sejam preenchidos os recibos serão baixados com a data do vencimento, utilizando o banco de origem dos respectivos recibos.
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| − | Os recibos serão exibidos como '''Tipo de Baixa Manual''' no '''Relatório de Recibos Baixados''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), independente da seleção do caixa no momento da baixa.
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Os recibos sempre serão baixados utilizando o critério normal (sem aplicação de multa e juros), independente da data selecionada para pagamento.'''
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| − | * Implementado o filtro pelo campo data da conciliação inicial/final no '''Contas a pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
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| − | [[Arquivo:Contas_Pagar_Eletronico_financeiro_contas_a_pagar_eletronico_gerar_arquivo.jpg|center]]
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| − | Além da implementação, foi alterado o '''Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo > tela),selecionando a opção "Relatório Layout Liberação Voucher", para que o relatório fique igual ao voucher.
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| − | [[Arquivo:Contas_a_pagar_eletronico_financeiro_contas_a_pagar_eletronico_gerar_arquivo_relatorio locacao.jpg|center]]
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| − | * Implementada a opção Tipo de Fiança para o '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com reajuste), essa opção permite filtrar os devedores pelo tipo de fiança.
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| − | [[Arquivo:base locacao_relatorios_financeiros_contas a receber_devedores_com reajuste.jpg|center]]
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| − | [[Arquivo:base locacao_relatorios_financeiros_contas a receber_devedores_com reajuste2.jpg|center]]
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| − | A mesma opção foi implementada no relatório de devedores sintético/analítico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico).
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| − | [[Arquivo:base locacao_relatorios_financeiros_contas a receber_devedores_sintetico analitico.jpg|center]]
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| − | * Corrigido o '''Relatório de Recibos Baixados''', pois, não estava somando corretamente a coluna referente ao valor original do recibo.
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| − | * Corrigida a '''Importação de nota Fiscal Eletrônica''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação do Arquivo Retorno), pois, quando não estava importando corretamente a chave de verificação da nota fiscal, além de apresentar erro quando o número da nota fiscal era muito grande.
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| − | * Corrigida a tela de Incremento (Financeiro > Contas á Pagar > Incremento > Filtro por Gerente ), pois, ao filtrar por determinado gerente e fazer o incremento, estava incrementando de todos gerentes.
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| − | * Corrigida a tela '''Baixa Direta'''( Financeiro > contas a pagar > Baixa direta ), pois quando o campo forma de pagamento não estava preenchido no cadastro do IPTU , não estava conseguindo efetuar a baixa direta dos lançamentos, pois não permitia filtrar.
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| − | * Corrigida a tela Recibo (Financeiro > Contas a receber > Recibo ), pois, estava permitindo fazer lançamentos no campo "Tipo", com letras minusculas, assim fanzendo com que o item não entrasse no recibo.
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| − | * Corrigido a tela de ocorrencia ( Admin. de locação > imóvel > Ocorrência ), pois no Relatório Analítico ( Relatório > Cadastrais > Imóvel > analítico) e Follow-up (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Follow-Up) as informações cadastradas nas ocorrências estavam saindo com caracteres desformatados.
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| − | * Corrigida a opção de '''filtro das Entidades''' (Admin. de Locação> Proprietário> Filtro por nome), pois algumas entidades não estavam sendo encontradas.
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| − | * Corrigida a tela Incremento (Financeiro > Contas á Pagar > Incremento ), pois, ao fazer incremento de uma conta anual, a referencia do repasse estava incrementando mensalmente.
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| − | * Corrigida a geração dos arquivos de seguro para a FECCORP ('''FiltroFEDCORP'''), pois, não estava enviando a informação referente a categoria do imóvel.
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | De acordo com o [[Layout 1.0 - Filtro FEDCORP|LAYOUT 1.0 da FEDCORP]], os valores válidos para o campo categoria são '''"C" para imóveis Comerciais e "R" para imóveis Residenciais''', essas informações serão correspondentes ao campo Tipo de Contrato do cadastro do '''Contrato de Locação''' (Admin. de Locação > Contrato de Locação), onde, contratos do tipo "Residencial" e "Temporada" corresponderão à categoria "R" (Residencial) e contratos do tipo "Não Residencial" e "Comercial" corresponderão à categoria "C" (Comercial).
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| − | Para mais esclarecimentos sobre a geração dos arquivos FEDCOPR consulte os [[FiltroFEDCORP_automatico|Procedimentos - Envio Automático (Obs.: A partir das versões Condomínio - 1.8.0.485 e Locação - 1.8.0.507)]].
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