Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

Edição das 13h36min de 18 de setembro de 2012

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• Implementada na tela do Histórico Padrão (Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão)a opção de Repasse

Esta opção verifica, se ao incluir novo lançamento (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), caso o campo repasse não esteja de acordo com o campo correspondente no histórico padrão, emite um aviso.

• Implementado no Relatório de Imóvel Analítico(Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico), ao marcar a opção vistoria, e permitido filtrar pela data.

Está opção serve apenas para filtrar as vistorias, não será feito o filtro nos imóveis.

• Implementado no lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), bloquei de alteração de remessa.

No Parâmetro 116 - Remessa (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), deverá ser preenchido o código e o histórico padrão da remessa.

Para ativar o bloqueio, deverá ser habilitado o parâmetro:

1. Parâmetro 291 - Bloq. Alt. Remessa (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)

Mesmo com o parâmetro 291 ativo, será permitida a inclusão/exclusão de lançamentos.

• Implementado no Relatório de Imóvel Sintético (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Sintético), o filtro de Filial Inicial/Final e Gerente Inicia/Final.

• Implementado no Relatório de Imóvel Analítico(Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico), o filtro de Filial Inicial/Final e Gerente Inicia/Final.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o Banco do Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa),pois , na opção de imprimir no banco, o juros estava saindo com a mesma data do valor da multa.

• Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Itau ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, segundo layout do banco para emissão de arquivo contas á pagar etetrônico Cód 190 (Darf- carnê leão) , é necessário 3 espaços em branco no fim do campo onde fica descrito cpf ou cnpj do contribuinte.

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Critica de Nota Fiscal (Relatório > Financeiro > Nota Fiscal > Convencional > Critica), pois, não estava exibindo os valores da coluna "OUTROS" quando existe lançamento na nota fiscal diferente da taxa de Administração.

• Corrigida a tela de Lançamento Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento similar ao que já existia, aparece um aviso que já existe um lançamento parecido,se deseja cancelar, ao cancelar, não trazia o lançamento existente;

• Corrigido o Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao fechar o saldo do proprietário (Financeiro > Função Diversas > Fechamento de Saldo), no conta corrente estava permitindo excluir o lançamento.

• Corrigida a tela do Lançamento do Contas à Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento e incluir o código de barras, estava alterando o campo de data do vencimento de repasse para o dia 30 do mês corrente.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois não estava respeitando a tolerância do recibo, com isso não conseguindo pagar o boleto sem a multa.

Categoria:Notas de Versões Base Locação

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