Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

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* Implementada na tela do Histórico Padrão (Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão)a opção de Repasse
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Esta opção verifica, se ao incluir novo lançamento (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), caso o campo repasse não esteja de acordo com o campo correspondente no histórico padrão, emite um aviso.
 
  
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* Implementado no Relatório de Imóvel Analítico(Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico), ao marcar a opção vistoria, e permitido filtrar pela data.  
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: Ao incluir um novo '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) será emitido um aviso, caso o campo repasse não esteja de acordo com o campo correspondente no histórico padrão.
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* Acrescentado o filtro por data inicial/final para a opção "Vistoria" no '''Relatório de Imóvel Analítico''' (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico).
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* Implementado no lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), bloquei de alteração de remessa.
 
  
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: '''No Parâmetro 116 - Remessa (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), deverá ser preenchido o código e o histórico padrão da remessa.
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* Implementado o '''Parâmetro 291 - Bloq. Alt. Remessa''', ao preencher o campo valor com 1 os lançamentos referentes à remessa feitos em '''Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) não poderão ser alterados.
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: Para ativar o bloqueio, deverá ser habilitado o parâmetro:
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'''Mesmo com o parâmetro 291 ativo, será permitida a inclusão/exclusão de lançamentos.  
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Mesmo com o parâmetro 291 ativo, será permitida a inclusão/exclusão de lançamentos.
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A identificação do lançamento de remessa será feita através do campo histórico padrão que deverá estar configurado no '''Parâmetro 116 - Remessa'''.
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* Implementado no Relatório de Imóvel Sintético (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Sintético), o filtro de Filial Inicial/Final e Gerente Inicia/Final.
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* Implementado o filtro de Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final no '''Relatório de Imóvel Sintético''' (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Sintético) e '''Relatório de Imóvel Analítico''' (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico).
  
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* Corrigida a tela de '''Incrementos do Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando o código do gerente tinha mas de 4 dígitos, não estava fazendo o filtro para incrementar.
 
  
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* Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa para o Banco do Bradesco''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa),pois , na opção de imprimir no banco, o juros estava saindo com a mesma data do valor da multa.
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* Corrigida a tela de '''Incremento do Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando o código do gerente tinha mas de 4 dígitos, não estava fazendo o filtro para incrementar.
  
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* Corrigida a '''Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Itau''' ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, segundo layout do banco para emissão de arquivo contas á pagar etetrônico Cód 190 (Darf- carnê leão) , é necessário 3 espaços em branco no fim do campo onde fica descrito cpf ou cnpj do contribuinte.
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* Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa para o Banco do Bradesco''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa),pois , na opção de imprimir no banco, a data para os juros estava saindo com a mesma data d multa.
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* Corrigida a '''Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Itau''' ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, segundo layout do banco para emissão de arquivo contas à pagar eletrônico Cód 190 (Darf- carnê leão) , é necessário 3 espaços em branco no fim do campo onde fica descrito CPF ou CNPJ do contribuinte.
  
 
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'''O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
 
'''O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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'''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
 
'''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
  
 
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'''Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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'''Qualquer alteração quanto a geração do arquivo de contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
  
 
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* Corrigida a '''Critica de Nota Fiscal''' (Relatório > Financeiro > Nota Fiscal > Convencional > Critica), pois, não estava exibindo os valores da coluna "OUTROS" quando existe lançamento na nota fiscal diferente da taxa de Administração.  
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* Corrigida a '''Critica de Nota Fiscal''' (Relatório > Financeiro > Nota Fiscal > Convencional > Critica), pois, não estava exibindo os valores da coluna "OUTROS" quando existiam lançamentos diferentes da taxa de administração na nota fiscal.
  
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* Corrigida a tela de '''Lançamento Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento similar ao que já existia, aparece um aviso que já existe um lançamento parecido,se deseja cancelar, ao cancelar, não trazia o lançamento existente;
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* Corrigida a tela de '''Lançamento Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento similar ao que já existia, aparecia um aviso de que já existe um lançamento parecido e ao cancelar não trazia o lançamento existente;
  
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* Corrigido o '''Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, ao fechar o saldo do proprietário (Financeiro > Função Diversas > Fechamento de Saldo), no conta corrente estava permitindo excluir o lançamento.
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* Corrigido o '''Lançamento de Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois, estava permitindo excluir lançamento para proprietário com saldo fechado no período (Financeiro > Função Diversas > Fechamento de Saldo).
  
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* Corrigida a tela do '''Lançamento do Contas à Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento e incluir o código de barras, estava alterando o campo de data do vencimento de repasse para o dia 30 do mês corrente.
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* Corrigida a tela de '''Lançamento do Contas à Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento e incluir o código de barras, estava alterando o campo de data do vencimento de repasse para o dia 30 do mês corrente.
  
 
* Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa para o HSBC''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois não estava respeitando a tolerância do recibo, com isso não conseguindo pagar o boleto sem a multa.
 
* Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa para o HSBC''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois não estava respeitando a tolerância do recibo, com isso não conseguindo pagar o boleto sem a multa.
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'''Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
 
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Edição das 10h44min de 4 de outubro de 2012

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  • Implementada a opção repasse na tela do cadastro de Histórico Padrão (Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão).


Base locacao financeiro tabelas historico padra.JPG


Ao incluir um novo Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) será emitido um aviso, caso o campo repasse não esteja de acordo com o campo correspondente no histórico padrão.
  • Acrescentado o filtro por data inicial/final para a opção "Vistoria" no Relatório de Imóvel Analítico (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico).


Base Locacao relatorios cadastrais imovel analitico vistoria.JPG


Dica.png

Está opção serve apenas para filtrar as vistorias, não será feito o filtro nos imóveis.


  • Implementado o Parâmetro 291 - Bloq. Alt. Remessa, ao preencher o campo valor com 1 os lançamentos referentes à remessa feitos em Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) não poderão ser alterados.


Dica.png

Mesmo com o parâmetro 291 ativo, será permitida a inclusão/exclusão de lançamentos.

A identificação do lançamento de remessa será feita através do campo histórico padrão que deverá estar configurado no Parâmetro 116 - Remessa.


  • Implementado o filtro de Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final no Relatório de Imóvel Sintético (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Sintético) e Relatório de Imóvel Analítico (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico).


Base Locacao relatorios cadastrais imovel sintetico.JPG


Base Locacao relatorios cadastrais imovel analitico.JPG


  • Corrigida a tela de Incremento do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando o código do gerente tinha mas de 4 dígitos, não estava fazendo o filtro para incrementar.
  • Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o Banco do Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa),pois , na opção de imprimir no banco, a data para os juros estava saindo com a mesma data d multa.
  • Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Itau ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, segundo layout do banco para emissão de arquivo contas à pagar eletrônico Cód 190 (Darf- carnê leão) , é necessário 3 espaços em branco no fim do campo onde fica descrito CPF ou CNPJ do contribuinte.
Atencao.png

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.

Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.


Atencao.png

Qualquer alteração quanto a geração do arquivo de contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Corrigida a Critica de Nota Fiscal (Relatório > Financeiro > Nota Fiscal > Convencional > Critica), pois, não estava exibindo os valores da coluna "OUTROS" quando existiam lançamentos diferentes da taxa de administração na nota fiscal.
  • Corrigida a tela de Lançamento Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento similar ao que já existia, aparecia um aviso de que já existe um lançamento parecido e ao cancelar não trazia o lançamento existente;
  • Corrigido o Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, estava permitindo excluir lançamento para proprietário com saldo fechado no período (Financeiro > Função Diversas > Fechamento de Saldo).
  • Corrigida a tela de Lançamento do Contas à Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento e incluir o código de barras, estava alterando o campo de data do vencimento de repasse para o dia 30 do mês corrente.
  • Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois não estava respeitando a tolerância do recibo, com isso não conseguindo pagar o boleto sem a multa.


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Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


Categoria:Notas de Versões Base Locação

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