Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

Edição das 10h53min de 12 de novembro de 2013

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• Implementado o Parâmetro 315 - Tolerância no Vencto (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), para a emissão do arquivo remessa, colando o valor 1 e 0, para adicionar ou não a tolerância no vencimento

Este Parâmetro está habilitado somente para a remessa Santander 400 posições e Brasdesco 240 posições.

• Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.

O campo Cedente Alternativo será utilizado somente para a impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e recibos gerados para a Internet, não se aplicando para a geração de arquivos remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).

• Feito ajustes na Geração do Arquivo do Banco Santander (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), de acordo com o CNAB 400 - SICOB. TEXTO EXTRAÍDO DO E-MAIL:

são 2 erros: 
1) No trailer do arquivo, linha 206, posições 24 a 30, o arquivo deveria conter os números 000206, ao invés de "00207", conforme pág. 23 do manual. 
2) Na linha 5, posição 43, o valor deveria ser em branco, ao invés de "8", conforme pág. 6 (Dígito Verificador da Agência/Conta) e pág. 24 (Agência Mantenedora da Conta e Conta Corrente), 1º parágrafo, do manual.Att,Marcelo

• Corrigido o Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de locação), pois, ao clicar botão FILTRAR e marcando qualquer opção no filtro, estava aparecendo mensagem de erro dando erro.

• Corrigido o Extrato de C/C (Relatório > Financeiro > conta corrente > Extrato de c/c), pois não estava exibindo os lançamentos de contas a pagar em extratos sem movimentação.

• Corrigido o endereço da carta de cobrança (Relatório > Financeiro > Contas a receber > Devedores > Emissão de cobrança), pois, o Estado estava saindo antes do Município.

• Corrigida a Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando o calculo do ISS estava com erro, a mensagem estava aparecendo para todos os outros proprietários.

• Corrigido o Demonstrativo de C/C (Relatório > Financeiro > Conta corrente > Demostrativo de C/C), pois, ao selecionar a opção Duplex, as informações do proprietário não estava saindo na capa.

• Corrigido o Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava saindo o com o código do imóvel)

• Corrigido o cadastro do Locatário (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.

• Corrigido o incremento (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando não estava sendo preenchido o Valor Base no lançamento, criado com o incremento do contas a pagar, os campos "Valor Original" e no repasse o "Valor".

• Corrigido o lançamento da taxa de agenciamento(Admin. De Locação > Contrato de Administração > imóvel), pois, não estava realizando o lançamento da taxa de agenciamento apos baixar o primeiro recibo do imóvel.

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