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| − | * Implementado o Parâmetro 278 – Repasse Conciliado ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), esse parâmetro tem a finalidade de repassar somente os lançamentos de Contas a Pagar que estiver Conciliado ou do tipo Valor Fixo, na geração de recibo quando o valor for 1 (um).
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| − | [[Arquivo:Parametro 278.JPG|center]]
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| − | * Ajustada a composição do campo "Agência/Cedente" na emissão de recibos, pois quando o campo número da conta corrente era muito grande (Financeiro > Tabelas > Banco) estava apresentando mensagem de erro na impressão.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| Geralmente não há necessidade do número da conta corrente bancária ser muito extenso. Porém, devido ao fato do sistema não aceitar duplicidade nesse campo e, especialmente, a Caixa Econômica Federal permitir mesma conta corrente com códigos de cedente diferentes essa mensagem de erro ocorria.
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| − | * Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois o endereço do sacado estava incompleto. Ajustado também o campo data para cobrança de multa que não estava considerando a tolerância do contrato de locação.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigida a Crítica de Recibos ( Financeiro > Contas a Receber > Critica de Recibo ), pois, estava cortando os últimos números do lançamento de Contas a Pagar na linha de item de recibo, quando tinha mais de 6 dígitos.
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| − | * Corrigido o Relatório de IPTU ( Relatórios > Cadastrais > IPTU / Endereço do Imóvel ) pois, estava fazendo a ordenação de '''Endereço do Imóvel''' pelo título do imóvel e não pelo endereço do imóvel, com ou sem logradouro.
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| − | * Corrigido o Relatório de Imóvel Analítico ( Relatórios > cadastrais > imóvel > analítico/IPTU ), pois, quando pedia para visualizar o relatório com o campo IPTU do imóvel aparecia normalmente na tela, mas quando mandava imprimir não sai, isso só estava acontecendo quando mandava imprimir mais de um Imóvel.
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| − | *Alterada a Pesquisa de registros no Contas a Pagar (Barra de Navegação Superior/Filtro de Registro), foi colocar o campo '''Numero_de_Lançamento_cp''' como sendo a primeira coluna a ser pesquisa.
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| − | * Alterada a exclusão de item de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ), para apagar as informações de repasse ou não do contas a pagar de origem, pois , isso é opcional, sendo assim o cliente pode excluir o item do recibo sem desmarcar no cantas a pagar de origem.
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| − | * Corrigido o lançamento no Contrato de Locação ( Admin. de Locação > Contrato de Locação / Tela Principal ), pois, após salvar uma alteração na tela Principal do contrato de locação, estava voltando para o primeiro contrato do cadastro.
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| − | * Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao entra com o nosso número ou o número do recibo, não estava abrindo a janela com a listagem dos recibos em aberto.
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| − | * Corrigido o calculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema estava duplicando o valor do ISS quando o histórico de ISS estava marcado para entrar na nota fiscal.
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| − | * Corrigida o calculo de encargo partilhado de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois não estava transportando os campos "Data da Conciliação" e "Tipo de Documento" para os lançamentos de destino.
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| − | * Corrigida a Geração de DOC Eletrônico ( Financeiro > Funções Diversas > Doc Eletrônico), pois, ao filtrar por filial e gerente, quando o favorecido não era o proprietário, não estava gerando no arquivo.
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| − | * Corrigida a Baixa de Recibos, pois quando o locatário também era proprietário com contrato de administração ativo estava apresentando uma mensagem de erro. Esse problema passou à existir após a implementação de recibo para proprietários da [[Versão 1.8.0.488 de 08-11-2010 Base Locação|Versão 1.8.0.488 de 08/11/2010]].
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