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| − | * Implementado o Parâmetro 238 - Voucher Fixo/Conc (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ),esse parâmetro bloqueia (quando o valor for 1) os processos de criação de voucher, baixas diretas e geração de pagamento eletrônico de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) que estejam '''à conciliar''' (observar o campo conciliação no lançamento de contas a pagar), além de bloquear a listagem desses lançamentos na consulta de contas a pagar na internet.
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| − | [[Arquivo:Parametro 238.JPG|center]]
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| − | * Se o valor do parâmetro for 0, não haverá nenhum tipo de bloqueio quanto ao campo de conciliação. Os lançamentos de contas a pagar em que o campo de conciliação estiverem como “Valor Fixo” automaticamente ficam liberados, mesmo que o parâmetro 238 estiver com o valor 1. Os lançamentos que não tiverem nenhum tipo de identificação no campo de conciliação, serão considerados como “A conciliar” e, consequentemente, bloqueados para os processos de baixa caso o parâmetro 238 esteja com o valor 1.
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| − | * Implementado o Parâmetro 279 – Remessa sem Voucher ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros ), esse parâmetro ( quando valor for 1 ) permite gerar Remessa do proprietário ( Financeiro > Função Diversas > Remessa do Proprietário / Lançar Remessa ), para o contas a pagar sem a criação automática de voucher e sem a autorização do lançamento. Será Permitindo que os lançamentos continuem sendo feito em contas a pagar, porém, sem voucher e pendentes de autorizações. (Parâmetro 100 - autorizações).
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| − | [[Arquivo:Parametro 279.JPG|center]]
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| − | *Parâmetro 100 - autorizações
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| − | [[Arquivo:Parametro 100.JPG|center]]
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| − | * A justada a Impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ), para colocar o '''R$''' antes dos valores no Critério de Cobrança( Financeiros > Tabelas > Critério de Cobrança ), por determinação dos bancos.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''A forma de cadastro do Critério de Cobrança, ira permanecer da mesma maneira''',
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| − | '''o R$ entrará automaticamente na hora da impressão do recibo.'''
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| − | * Implementação no Relatório de IR Anual/DIMOB ( Relatórios >Financeiros >Conta Corrente > IR Anual/DIMOB ), pois, foi adicionado uma Opção para selecionar os tipos de pessoas: ( Física / Jurídica / Todos ) e três campos referentes a mensagem que vai sair abaixo do total geral. Cada linha com no máximo 100 caracteres.
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| − | [[Arquivo:Dimob.JPG|center]]
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| − | * Implementado Parâmetro 280 – Despesa Cobr Part ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros ), esse parâmetro quando o ( valor for 1 ) calcular a despesa de cobrança, partilhando o valor entre os proprietários, quando (valor for 0 ) não partilha.
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| − | [[Arquivo:Parametro 280.JPG|center]]
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| − | * Corrigido o relatório de Crítica de Recibos ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Crítica de Recibo ), pois, quando os campo de '''Proprietário inicial e final''' , '''Filial Inicial e final''' e '''Gerente Inicial e Final''' não estavam preenchidos o sistema estava exibindo as páginas iniciais com dados divergentes do cadastro.
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| − | * Corrigida a geração de Recibo com repasse desmarcado do desmembramento ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo ),pois, o sistema não estava gerando recibo com o desmembramento quando, o lançamento de contas a pagar não estava marcado. Sendo assim foi colocado uma rotina de trabalho para incluir a data do repasse pegando do lançamento principal, caso não tenha data de repasse no lançamento principal o sistema lançará a data de vencimento do lançamento desmembrado.
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