|
|
| Linha 1: |
Linha 1: |
| − | <!-- | + | <!- |
| | | | |
| − | * Implementados novos parâmetros de validação na entrada do sistema, esses parâmetros tem como finalidade fazer verificações dos padrões necessários para a execução do sistema, emitindo avisos quando não estiverem satisfatórios. | + | * Corrigida a Crítica de Recibos ( Financeiro > Contas a Receber > Critica de Recibo ), pois, estava cortando os últimos números do lançamento de Contas a Pagar na linha de item de recibo, quando tinha mais de 6 dígitos. |
| | | | |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''A configuração é feita através do arquivo SQS2000LOCA.ini que fica no mesmo diretório do executável:'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:sqs2000loca_ini_verificacoes.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | *'''Dentro do arquivo (duplo clique) poderá ser encontrada a seção [VERIFICACOES], conforme o exemplo abaixo:'''
| |
| − |
| |
| − | [VERIFICACOES]
| |
| − |
| |
| − | MSG_DATA_HORA_SERVIDOR=1
| |
| − |
| |
| − | MSG_FORMATO_DATA=1
| |
| − |
| |
| − | MSG_SEPARADOR_DECIMAL=1
| |
| − |
| |
| − | MSG_SEPARADOR_MILHAR=1
| |
| − |
| |
| − | MSG_RESOLUCAO=1
| |
| − |
| |
| − | MSG_IMPRESSORA=1
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | *'''Abaixo da seção vêm as variáveis e seus valores:'''
| |
| − |
| |
| − | MSG_DATA_HORA_SERVIDOR=1 – Verifica a paridade entre as data e hora do servidor e da estação, considerando um intervalo de 1 hora;
| |
| − |
| |
| − | MSG_FORMATO_DATA=1 – Verifica o formato de data adequado para o sistema está no padrão dd-MM-AAAAA;
| |
| − |
| |
| − | MSG_SEPARADOR_DECIMAL=1 - Verifica o formato do separador decimal para valores está no padrão “,”;
| |
| − |
| |
| − | MSG_SEPARADOR_MILHAR=1– Verifica o formato do separado de milhares para valores está no padrão “.”;
| |
| − |
| |
| − | MSG_RESOLUCAO=1 – Verifica se a resolução das configurações do vídeo está adequada ao sistema (resolução mínima ...)
| |
| − |
| |
| − | MSG_IMPRESSORA=1 – Verifica se existe impressora padrão configurada na estação;
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Implementados mais dois novos registros de mensagem no Extrato de C/C Bureaux (Relatórios > Bureaux > Extrato), com essa implementação torna-se possível a utilização o cadastro de mensagens (Tabelas Gerais > Informações > Mensagem) para o envio de mensagens complementares no extrato.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Cadastro_Mensagem_Extrato.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | : As mensagens que serão utilizadas no extrato deverão ser cadastradas conforme a exemplo acima.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | Para as mensagens externas do extrato, serão aproveitadas somente as Linhas Simples.
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | : Os campos para seleção das mensagens foram incluídos na tela de geração do arquivo bureaux (Relatórios > Bureaux > Extrato), conforme exemplo abaixo.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Extrato_Bureaux_Mensagens.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − | '''Antes de utilizar os registros de mensagens, além da definição do layout (em que local do extrato cada mensagem deverá ser impressa), os arquivos deverão ser homologados junto à respectiva empresa que faz o trabalho de impressão.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Implementado o campo "Aviso de Cálculo" no cadastro de remessa para proprietário (Admin. de Locação > Contrato de Administração / Aba Remessa / Botão Proprietário Remessa), esse campo poderá ser aproveitado para colocar observações que serão exibidas no cálculo automático de remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa).
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Cadastro_Remessa_Aviso_Calculo.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Calculo_Remessa_Aviso1.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Calculo_Remessa_Aviso2.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Implementados os controles para a baixa de arquivo de contas a pagar eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno, também foram acrescentados novos relatórios para comprovação de pagamento baseado nos dados enviados no arquivo retorno.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | '''Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
| |
| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Setor Comercial da Base Software.'''
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| Para mais informações, consulte os [[Contas a Pagar Eletrônico - Procedimentos|Procedimentos]] operacionais do Contas a pagar Eletrônico.
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Implementado o Parâmetro 182 ( Criticar CPF/CNPJ )- esse parâmetro tem a finalidade de criticar no cadastro de entidade nos campos “CPF” e “CNPJ” ( Administração > Entidade / CPF / CNPJ ), essa critica tem a finalidade de informar o CPF ou CNPJ já cadastrado no sistema, que automaticamente mostra o código e a Entidade da duplicidade, alem disso o sistema permiti salvar o mesmo CPF ou CNPJ para outras entidades.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Fornecedor_CPF.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Fornecedor_CNPJ.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
| |
| − |
| |
| − | :Se o parâmetro for igual a ( 0 ) zero, é permitido o Lançamento
| |
| − | :Se o parâmetro for igual a ( 1 ) informa que o CPF ou CNPJ já cadastrado no sistema
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Ajustada a geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios > Bureaux > Recibo) para colocar o sinal negativo à frente do valor, quando o item do recibo for do tipo débito.
| |
| − |
| |
| − | * Implementada a opção “ Logradouro + End. ” no Relatório de imóvel ( Admin. de Locação >Imóvel / Analítico / Sintético / Imóveis/Proprietário / Imóvel Etiqueta de ficha / Imóvel para Seguradora ), esta implementação tem a função de ordenar os imóveis pelo Endereço com ou sem Logradouros.
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Imovel_Analitico.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Imovel_Sintetico.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Imovel_Seguradora.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Imovel_Etiqueta_ficha.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Imovel_Proprietario_1.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Acrescentado o parâmetro "Mensagem para RPS" nos cadastros de empresa e filial (Tabelas Gerais > Principais > Empresa/Filial > Botão Parâmetros).
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Parametro_Empresa_Mensagem_RPS_Cadastro.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | :Esse parâmetro permite personalizar a mensagem que é impressa na emissão do RPS (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > Eletrônica > Emissão de RPS), de acordo com o cadastro a Filial o Empresa.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Parametro_Empresa_Mensagem_RPS.JPG|center]]
| |
| − | <center>''Exemplo de mensagem personalizada''</center>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
| |
| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| Para mais informações, consulte os [[NFS-e Procedimentos Base Condomínio - Base Locação|procedimentos]] para a geração de NFS-e.
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Implementadas as opções Imprimir Detalhamento de Itens, Imprimir Itens Não Pagos, Imprimir Resumo, Não Imprimir Tarifa Bancária e Não Imprimir Itens Opcionais, no Relatórios de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados ), essa implementação tem a finalidade de agilizar e filtrar detalhadamente as informações que segue os mesmos padrões utilizados no sistema Base Condomínio.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | [[Arquivo:Recibos_Baixados.JPG|center]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | * Corrigido o calculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois quando baixava algum recibo referente à contrato de locação antigo o calculo estava debitando o ISS utilizando o contrato ativo no momento, independente do contrato referente ao recibo. Além dessa correção, foi feito um ajuste para adequar os valores de ISS de acordo com o total dos itens apurados para o calculo, fazendo com que o valor total do ISS feche com o valor total da nota independente da quantidade de itens para o calculo.
| |
| − | * Corrigida a emissão de Nota Fiscal Convencional (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > Convencional > Emissão), pois quando marcava o histórico de ISS para entrar no corpo da NFS-e, estava apresentando mensagem de erro no calculo de ISS para a emissão da nota fiscal convencional, mesmo se o valor do ISS estivesse correto.
| |
| − | * Corrigido o Cancelamento do Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Voucher ),pois, não estava permitindo fazer alteração no lançamento, após o cancelado do voucher.
| |
| − | * Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao tenta baixar um recibo colocando um numero que não existe, o sistema informava que o recibo era de locação e se fosse tentar baixar este mesmo recibo em locação, o sistema informava que era de Condomínio, quando na verdade este recibo não existia.
| |
| − | * Corrigida a impressão de Etiqueta através da tela de impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Etiqueta ), pois, não estava imprimindo na mesma sequencia de impressão do recibo.
| |
| − | * Corrigido o cadastro de Carta de Cobrança ( Financeiro > Devedores > Carta de Cobrança ), pois, ao tentar cadastrar ou salvar uma carta de cobrança com um texto muito grande, o sistema estava fechando, isso estava ocorrendo em todos os campos livres do sistema.
| |
| − | * Corrigido o componente de gravação das configurações de tela, pois ao acrescentar novos campos obrigava o usuário a apagar as propriedades da tela para redimensioná-la corretamente.
| |
| − | * Corrigida a geração de arquivo bureaux de Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Bureaux > Extrato), pois não estava aplicando a regra de partilha de conta corrente do imóvel no resumo de contas a pagar.
| |
| − | * Corrigido a geração de arquivo Dimob ( Relatório > Conta Corrente > I.R. Anual/ Dimob ), pois, o sistema não estava diferenciando os municípios com acento, com isso estava apresentando erro ao fazer a geração de arquivo.
| |
| | | | |
| | --> | | --> |
