Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

Edição das 10h29min de 20 de dezembro de 2010

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• Implementado o Parâmetro 278 – Repasse Conciliado ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), esse parâmetro tem a finalidade de repassar somente os lançamentos de Contas a Pagar que estiver Conciliado ou do tipo Valor Fixo, na geração de recibo quando o valor for 1 (um).

• Ajustada a composição do campo "Agência/Cedente" na emissão de recibos, pois quando o campo número da conta corrente era muito grande (Financeiro > Tabelas > Banco) estava apresentando mensagem de erro na impressão.

Geralmente não há necessidade do número da conta corrente bancária ser muito extenso. Porém, devido ao fato do sistema não aceitar duplicidade nesse campo e, especialmente, a Caixa Econômica Federal permitir mesma conta corrente com códigos de cedente diferentes essa mensagem de erro ocorria.

• Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois o endereço do sacado estava incompleto. Ajustado também o campo data para cobrança de multa que não estava considerando a tolerância do contrato de locação.

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Crítica de Recibos ( Financeiro > Contas a Receber > Critica de Recibo ), pois, estava cortando os últimos números do lançamento de Contas a Pagar na linha de item de recibo, quando tinha mais de 6 dígitos.

• Corrigido o Relatório de IPTU ( Relatórios > Cadastrais > IPTU / Endereço do Imóvel ) pois, estava fazendo a ordenação de Endereço do Imóvel pelo título do imóvel e não pelo endereço do imóvel, com ou sem logradouro.

• Corrigido o Relatório de Imóvel Analítico ( Relatórios > cadastrais > imóvel > analítico/IPTU ), pois, quando pedia para visualizar o relatório com o campo IPTU do imóvel aparecia normalmente na tela, mas quando mandava imprimir não sai, isso só estava acontecendo quando mandava imprimir mais de um Imóvel.

• Alterada a Pesquisa de registros no Contas a Pagar (Barra de Navegação Superior/Filtro de Registro), foi colocar o campo Numero_de_Lançamento_cp como sendo a primeira coluna a ser pesquisa.

• Alterada a exclusão de item de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ), para apagar as informações de repasse ou não do contas a pagar de origem, pois , isso é opcional, sendo assim o cliente pode excluir o item do recibo sem desmarcar no cantas a pagar de origem.

• Corrigido o lançamento no Contrato de Locação ( Admin. de Locação > Contrato de Locação / Tela Principal ), pois, após salvar uma alteração na tela Principal do contrato de locação, estava voltando para o primeiro contrato do cadastro.

• Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao entra com o nosso número ou o número do recibo, não estava abrindo a janela com a listagem dos recibos em aberto.

• Corrigido o calculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema estava duplicando o valor do ISS quando o histórico de ISS estava marcado para entrar na nota fiscal.

• Corrigida o calculo de encargo partilhado de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois não estava transportando os campos "Data da Conciliação" e "Tipo de Documento" para os lançamentos de destino.

• Corrigida a Geração de DOC Eletrônico ( Financeiro > Funções Diversas > Doc Eletrônico), pois, ao filtrar por filial e gerente, quando o favorecido não era o proprietário, não estava gerando no arquivo.

• Corrigida a Baixa de Recibos, pois quando o locatário também era proprietário com contrato de administração ativo estava apresentando uma mensagem de erro. Esse problema passou à existir após a implementação de recibo para proprietários da Versão 1.8.0.488 de 08/11/2010.

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