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| − | * Implementado o Parâmetro 278 – Repasse Conciliado ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), esse parâmetro (quando o campo valor for igual a 1) tem a finalidade de repassar somente os lançamentos de Contas a Pagar que estiverem "conciliados" ou do tipo "valor fixo", na geração de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos). Nesse caso, o repasse será feito independente da data da conciliação.
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| − | [[Arquivo:Parametro 278.JPG|center]]
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| − | * Ajustada a composição do campo "Agência/Cedente" na emissão de recibos, pois quando o campo número da conta corrente era muito grande (Financeiro > Tabelas > Banco) estava apresentando mensagem de erro na impressão.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| Geralmente não há necessidade do número da conta corrente bancária ser muito extenso. Porém, devido ao fato do sistema não aceitar duplicidade nesse campo e, especialmente, a Caixa Econômica Federal permitir mesma conta corrente com códigos de cedente diferentes essa mensagem de erro ocorria.
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| − | * Alterada a tela de lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) para exibir uma janela de aviso quando a referência do repasse for anterior à data de início do contrato de locação ativo.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
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| − | | style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"| A janela de aviso será exibida somente se o tipo de parcela for única ou infinita.
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| − | * Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois o endereço do sacado estava incompleto. Ajustado também o campo data para cobrança de multa que não estava considerando a tolerância do contrato de locação.
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| − | {| style="border-spacing:0;width:1050px;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | '''Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Corrigida a Crítica de Recibos ( Financeiro > Contas a Receber > Critica de Recibo ), pois estava cortando os últimos dígitos do lançamento de Contas a Pagar na linha de item de recibo, causando confusão quando tinha mais de 6 dígitos.
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| − | * Corrigido o Relatório de IPTU ( Relatórios > Cadastrais > IPTU / Endereço do Imóvel ), pois estava fazendo a ordenação pelo '''Endereço do Imóvel''' utilizando o campo título do imóvel e não pelo endereço do imóvel, com ou sem logradouro.
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| − | * Corrigido o Relatório de Imóvel Analítico ( Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Analítico/IPTU ), pois quando pedia para visualizar o relatório o campo inscrição do IPTU do imóvel aparecia normalmente na tela, porém ao mandar para impressora o campo não era impresso.
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| − | *Alterado o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para mostrar o campo "Número do Lançamento" na primeira coluna da listagem do botão pesquisar.
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| − | * Corrigido o Lançamento de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ), pois ao excluir um item do recibo não optando por desmarcar o repasse no respectivo lançamento de contas a pagar o item também não era excluído.
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| − | * Corrigido o cadastro do Contrato de Locação ( Admin. de Locação > Contrato de Locação ), pois após salvar uma alteração estava voltando para o primeiro registro.
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| − | * Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois ao entrar com o nosso número não estava abrindo a janela com a listagem dos recibos em aberto.
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| − | * Corrigido o calculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema estava duplicando o valor do ISS quando o histórico de ISS estava marcado para entrar na nota fiscal.
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| − | * Corrigido o Lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois lançar um encargo partilhado não estava transportando os campos "Data da Conciliação" e "Tipo de Documento" para os lançamentos de destino.
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| − | * Corrigida a Geração de DOC Eletrônico ( Financeiro > Funções Diversas > Doc Eletrônico), pois quando o favorecido não era o proprietário, não estava gerando no arquivo ao filtrar por filial/gerente.
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| − | * Corrigida a Baixa de Recibos, pois quando o locatário também era proprietário com contrato de administração ativo estava apresentando uma mensagem de erro. Esse problema passou à existir após a implementação de recibo para proprietários da [[Versão 1.8.0.488 de 08-11-2010 Base Locação|Versão 1.8.0.488 de 08/11/2010]]. Problema semelhante também foi corrigido no Relatório de Recibos Baixados, nesse caso os recibos estavam saindo em duplicidade.
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