Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"
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| − | * | + | * Implementada a opção "Chave" na geração de arquivo de contas a pagar eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). |
Edição das 17h08min de 18 de março de 2011
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- Implementado o parâmetro 282 - Juros Critério Multa (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), esse parâmetro (quando o valor for 1) permite que a distribuição do juros em conta corrente obedeça o mesmo critério de distribuição da Multa na baixa de recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas) de acordo com o critério de cobrança (Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança).
- O cadastro de critério de cobrança (Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança) permite a parametrização da distribuição da multa de três formas:
- Normal: Faz os lançamentos dos itens do recibo e um lançamento de multa, respeitando o histórico padrão indicado no parâmetro 105.
- Por Item: Faz os lançamentos dos itens do recibo e um lançamento de multa para cada item do recibo, respeitando o histórico padrão indicado no parâmetro 105.
- Agrupar ao Item: Faz os lançamentos dos itens do recibo somados do valor da multa referente a cada item.
- Com a implementação do parâmetro 282, a distribuição dos lançamentos de juros poderá seguir o mesmo critério de distribuição da multa, porém, para a identificação do histórico de juros será considerado o parâmetro 106.
- Implementada o assistente de importação de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), essa implementação permite que os lançamentos de contas pagar sejam importados tendo como origem arquivo externos.
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Se a opção "Só Imóvel/Proprietário Ativo" não estiver marcada e o parâmetro 277 não estiver ativo (valor 1), vai pegar os lançamentos de contas a pagar das entidades com a situação em ativo e inativo |
Os códigos poderão ser sincronizados através do "Código de Integração", agora também implementado no cadastros de Imóveis ( Admin. de Locação > Imóvel ), permitindo importar os lançamentos de Contas a Pagar com arquivos de outras empresas, desde que o arquivo venha padronizado e seja feito o cadastramento dos códigos de integração no cadastro dos imoveis, assim como todas as outras entidades.
Relatório para conferência de Importação de Contas a Pagar
- Implementado o parâmetro 281 - Voucher Chave ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro quando o valor for (1)um, torna-se obrigatório o preenchimento do campo "chave" no lançamento do voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher ), no Voucher Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente), no Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa), na geração de arquivo de contas a pagar eletrônico(Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo) e no Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação).
- Implementada a opção "Chave" no lançamento de voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher).
- Implementada a opção "Chave" no Voucher Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente).
- Implementada a Opção "Chave" no Lançamento de Remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa)
- Implementada a opção "Chave" na geração de arquivo de contas a pagar eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
- Implementado a opção "chave" no Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação).
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