Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"
Linha 10: | Linha 10: | ||
{| style="border-spacing:0;width:100%;" | {| style="border-spacing:0;width:100%;" | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| |
+ | |||
+ | |||
+ | '''Após a geração dos recibos para um determinado contrato, a alteração ou exclusão do locatário principal será permitida somente se os respectivos recibos forem cancelados.''' | ||
+ | |||
+ | '''Essa crítica é uma prevenção quanto a problemas nos relatórios anuais (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > I.R. Anual/DIMOB), pois, alguns usuários, indevidamente, estavam aproveitando contratos ativos, ao invés de cadastrar um novo contrato na entrada de novo locatário.''' | ||
− | |||
|} | |} |
Edição das 18h28min de 31 de março de 2011
<!-
- Implementado o campo Imóvel Inicial e Final na Geração do Arquivo Bureaux de Recibos ( Relatório > Bureaux > Recibo ), agora o cliente poderá fazer a geração do arquivo bureaux tambem por Imóvel.
- Implementada uma crítica no Cadastro de Locatário do Contrato de Locação (Adm. Locação > Contrato de Locação / Botão Locatário) para não permitir a alteração ou exclusão de locatário principal, quando existir recibos gerados para o contrato.
Essa crítica é uma prevenção quanto a problemas nos relatórios anuais (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > I.R. Anual/DIMOB), pois, alguns usuários, indevidamente, estavam aproveitando contratos ativos, ao invés de cadastrar um novo contrato na entrada de novo locatário.
|
- Corrigida a geração do arquivo remessa para o Banco REAL (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, não estava enviando os dígitos do CPF/CNPJ dos locatários.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigida a geração de Doc Eletrônico ( Financeiro > Funções Diversas > Doc Eletrônico ), pois, estava gerando Doc Para todos os proprietários, mesmo os que não estão com a opção Cobrar Doc marcada.
- Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de Baixa de Arquivo Retorno ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a sequêncial da baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher.
- Corrigida a geração de login internet para locatário pelo módulo utilitários (Base Utilitários > Locação > Geração de Logins e Senhas), pois, quando o código do proprietário era muito grande estava estourando o tamanho permitido para o login do locatário no filtro.
Se o campo login superar o tamanho máximo permitido de 10 posições, os procedimentos automáticos serão: 1. Limitar o valor encontrado em 10 posições, verificando se há duplicidade. 2. Havendo duplicidade de login será gerado um login aleatório, considerando o prefixo "4" determinado para o locatário, até que o mesmo seja único. |
- Corrigido o Relatório de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Relatório / Vencimento ), pois, não estava saindo o complemento do imóvel no relatório.
- Corrigida a Baixa do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois quando o lançamento de contas a pagar era partilhado ou desmembrado, o sistema estava apresentando uma mensagem de valor incorreto, impossibilitando a baixa.
Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
-->