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| − | * Acrescentado no contas a pagar o tipo de documento'''Taxa de Incêndio'''( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Taxa de Incêndio ), essa opção também foi incluída na geração de contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar Eletrônica > Gerar Arquivo ).
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| − | [[Arquivo:Contas a Pagar _Taxa Incendio.JPG|center]]
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| − | :'''Geração de Contas a Pagar Eletrônica'''
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| − | [[Arquivo:Contas a Pagar _Eletronico_Taxa Incendio.JPG|center]]
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| − | '''O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.'''
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| − | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.'''
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto ao contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Implementado o Parâmetro 285 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para proprietário inativo ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de proprietário inativo, valor (1 um) bloqueia.
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| − | [[Arquivo:Parametro 285.JPG|center]]
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| − | * Implementado o Parâmetro 286 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para Imóvel inativo( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de Imóvel inativo, valor (1 um) bloqueia.
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| − | [[Arquivo:Parametro 286.JPG|center]]
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| − | * Implementada a opção Empresa Cobrança no Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), essa opção permite definir se o cabeçalho do relatório deverá sair com os dados da Empresa de Cobrança ou os dados da administradora, feito também para os sistemas Jurídico e Condomínio. '''UNO'''
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| − | [[Arquivo:Devedores_Reajuste_Loca.JPG|center]]
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| − | * Implementada a opção '''Gerente Inicial/Final''' no incremento de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento ),essa opção lhe permite incrementar o contas a pagar de um gerente específico, os outros campos seguem com as mesmas funções. '''UNO'''
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| − | [[Arquivo:Incremento Contas a Pagar.JPG|center]]
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| − | * Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout ''CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009''. '''UNO'''
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * Acrescentado ao Relatório de Diário de Lançamento, o '''Total de Itens''', com base na Quantidade de lançamentos do contas a pagar ( Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Diário de Lançamento ), essa informação ficará junto das totalizações de valores.
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| − | [[Arquivo:Relatorio Diario de Lançamento Loca.JPG|center]]
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| − | * Implementados os filtros de Gerente Inicial/Final e Filial Inicial/Final no relatório de Remessa do Proprietário ( Financeiro > Cálculos Diversos > Remessa/Relatório de remessa proprietário ), pois, não estava sendo gerado de acordo com o filtro da tela.
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| − | * Corrigido o Critério de Cobrança ( Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança ), pois, estava apresentando o valor fracionado quando no mesmo constava '''((,)vírgula )'''.
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| − | * Corrigida a baixa de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois,
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| − | não estava fazendo o lançamento no conta corrente, quando o contrato de administração estava inativo.
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| − | * Corrigida a impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ),pois, não estava imprimindo o recibo com a data de tolerância de acordo com a alteração feita diretamente no recibo. '''UNO'''
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | '''Foi bloqueada a alteração de tolerância no recibo, apartir desta versão só será acatada alteração da tolerância direto no Contrato de Locação.'''
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| | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] | | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] |
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