Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"
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* Corrigido o relatório de devedores Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico ), pois, não estava imprimindo no cabeçalho, a numeração da página, o período solicitado e a data/hora da impressão. | * Corrigido o relatório de devedores Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico ), pois, não estava imprimindo no cabeçalho, a numeração da página, o período solicitado e a data/hora da impressão. | ||
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* Corrigido o lançamento do contas a pagar ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento ), pois, estava alterando a data do repasse quando era incluído o código de barra se o lançamento fosse de incremento. | * Corrigido o lançamento do contas a pagar ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento ), pois, estava alterando a data do repasse quando era incluído o código de barra se o lançamento fosse de incremento. | ||
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Edição das 14h02min de 11 de agosto de 2011
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- Corrigido o relatório de devedores Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico ), pois, não estava imprimindo no cabeçalho, a numeração da página, o período solicitado e a data/hora da impressão.
Categoria:Notas de Versões Base Locação
- Implementado o Parâmetro 286 - Bloqueia o incremento do contas a pagar para Imóvel inativo( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), valor (0 zero) não bloqueia o incremento de Imóvel inativo, valor (1 um) bloqueia.
- Corrigido o relatório de Contrato de Locação ( Relatório > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de locação ), pois, estava duplicando as informações do Locatário e Fiador, quando o imóvel tinha dois contratos de locação, um ativo e o outro inativo.
- Corrigido o relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, estava com a listagem de itens com o o valor errado, quando o recibo em questão tinha desconto.
- Corrigido o cadastrar de Empresa / Parâmetro ( Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Parâmetro ), pois, não estava incrementando o botão Parâmetro com as opções de tributação da nota fiscal eletrônica.
- Corrigido o lançamento do contas a pagar ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento ), pois, estava alterando a data do repasse quando era incluído o código de barra se o lançamento fosse de incremento.
- ajustada a geração de arquivo no contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, não estava gerando o arquivo com o nome correto e estava permitindo gerar arquivos sem extensão e para evitar esse procedimento foi colocada uma crítica obrigando a preencher a extensão do arquivo.
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